章鱼图和乌龟图的真正作用是什么(4)

d) 为了支持并监视过程的运作，确保必要的各种资源和信息的可获得：

- 每个过程必需要有的资源是什么？ - 过程的沟通渠道是什么？

- 我们如何提供有关过程的外部和内部信息？ - 我们如何获得反馈信息？ - 我们需要收集哪些数据资料？ - 我们需要保留哪些记录？

e) 对过程的测量、分析和监视：

- 我们如何，譬如通过过程的能力（譬如用西格玛值表示的过程能力），还是通过顾客的满意度，来监视过程的性能表现？（譬如物资部门统计缺料次数和库存资金指标来监视）， - 必须测量哪些数据？

- 我们如何以最好的方式来分析所收集的各种数据？是否采用统计技术？

- 通过数据分析，这些结果将会告诉我们什么信息？

f) 为了达成质量策划的结果，并且持续改进这些过程必须要采取的

行动：

- 我们如何改进这个过程？

- 必需要采取哪些纠正和、或预防措施？ - 这些纠正和、或预防措施有没有贯彻实施了？ - 这些纠正和、或预防措施实施后的效果如何？

各种过程的文件化

在现有体系中应该识别一下，前面所确定的各种过程哪些已有了？哪些还没有建立，要新开发的？然后，采取最有效的手段开发新的过程（开发这些过程的时候应该根据ISO9001标准第7.3条《产品的设计和开发》要求来控制）。ISO 9001:2000标准要求，凡是质量管理体系所必须要有的各种过程都必须符合标准第4.1条要求加以管理。（但是，）没有必要去编写一份过程的目录，或者清单。每个组织应该根据组织整个的战略方针，顾客的要求，适用的法规条例的要求以及过程工作的性质来确定哪些过程必须要加以文件化。

在考虑哪些过程必须文件化的时候可以考虑以下各方面的因素：

· 对质量的影响。（如果不形成文件对产品质量会有影响的话，应该文件化。）

· 是否会影响顾客的满意度。（如果没有文件顾客会不满意的话，应该文件化。）

· 法规、条例是否有规定？（当法规规定一定要有文件或者记录的，一定要有。）

· 经济方面是否有风险。（如果没有文件，做不好，会造成重大经济损失的，应该文件化。）

· 有效性和效率。（有了文件可以提高有效性或者效率的，要有。）

· 人员的胜任能力。（如果人员的技术、或者文化水平低的话，有必要文件化。反之，可以简化或者不用文件化。）

· 过程的复杂性。（一般复杂的要，简单的可以不要。）

凡是确定某一个过程必须文件化，还要考虑采用什么方式文件化。可以用图形、照片、书面的作业指导书、检查单、流程图、标准实样，或者电子方式等。ISO 9001:2000标准对文件化的要求可以参阅国际标准化组织的以下参考文件：ISO/TC176/SC2/N525R。（完） 1、过程模式系统管理

ISO9001标准推荐组织采用过程模式的系统管理。做法是，

a）首先，确定有哪些必要的不可少的过程。然后，

b）把过程和过程组成系统加以管理。

c）确定这些过程的有效运作用的判别准则和测量方法。

d）策划各种预防，确保过程能满足预期的目的。

e）提供必要资源和信息，实施过程。测量和分析过程。

f）持续改进过程。

2、过程团队

通常每个过程都会涉及到不同的职能。因此，各个有关职能应当指定专人，组成一个团队。只要过程存在，这个团队必须存在。人员有变动，指派部门应当及时指定新的人员。为了接替方便。每个主要职能可以指定两名代表。针对每个过程的团队应当指定一名负责人。给他（她）明确职责和权限。通常都由该过程的主导职能部门来指定。譬如设计过

程通常设计部门负责指派。这个人负责该过程，因此叫“过程主管”。由过程主管来策划、维持和改进这个过程。确保过程满足顾客提出的要求。

3、标准没有要求设置过程主管。

前面所说的只是一种参考做法。标准ISO9001没有规定一定要采用过程模式，一定要有团队和过程主管。前面说的只是一种推荐的做法。因此，不能根据这样要求来开不符合项。

以上个人观点，仅供参考。

章鱼图分析法(Octopus)

章鱼图和乌龟图一样是分析过程的一种工具，通常要到TS16949的时候会接触到

章鱼图主要用来分析顾客导向过程（COP）、支持性过程（SP）、管理过程（M

过程输入及输出的（即 INPUT、WHO、HOW、WHAT、MEASUREMENT、OUT

典型的章鱼图

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