株洲市规划建设总承包管理制度0813(8)

株洲市规划建设总承包建设有限责任公司管理制度

同时资料室如因工作需要有权将资料、资料调回档案室。

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第九章、工程款支付与变更、签证管理办法

1.总则

1.1为规范我公司代建项目的工程款支付和工程变更工作，实现变更支付公司化，明确工作流程、程序及各岗位、各职能部门在工程款支付和变更管理活动的职责，加强工程计量与支付、工程变更和对工程费用审核的管理，控制工程投资，制定本办法。

1.2我公司代建项目的工程款支付、工程变更均应根据相应法律、法规和合同原则，并按本办法对项目进行管理；原则上我公司代建的项目，任何一笔款项的支付，首先应经过我方相关人员审核签字把关，再交由业主审核批准，以便控制工程投资。

1.3本办法所指承包商包括所有施工、供货等乙方单位(包括施工总承包单位、专业分包单位、设备供货单位等)。

1.4本办法所指变更包含：

1)合同文件中的任何一部分变更，或合同规定的在合同执行过程中相对合同签订时的条件发生的变化，或因变更原因概述中所提到的原因引起的包括合同项目、标的、数量、质量、价款、期限、地点和方式、违约责任和解决争议方法等的改变，且这些改变导致合同费用的增减。

2)一般设计变更:涉及分部分项工程项目细化结构、局部布置的设计变更；

3)签证：指施工图以外(含施工图有做法和说明，但工程量需在施工现场确定)的施工现场发生的实际工作，须经现场确认工程行为的发生与数量，

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确定是否可以计量与支付；

4)施工单位优化设计、改进施工工艺或所使用的材料、设备品牌规格的改变而不影响设计技术要求的项目，该部分主要反映在工程实施中的工程变更主要有：

(1)经业主批准的建筑、装修采用的材质标准、品牌和规格引起的变更； (2)机电安装工程中业主批准的器材品牌和规格、型号及接口的变化； (3)发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更：重大设计变更、单项费用超过限额的零星工程、合同重大调整或补充合同等应按相应政策文件执行。

2.工程款支付、变更管理规定 2.1工程款(费用)支付：

1)工程管理部现场负责人必须按合同的有关计量、支付原则要求承包商填写有关计量支付报表和工程款支付申请表(服务类费用支付根据合同约定)，并监督监理单位进行计量、支付审核；

2)组织现场计量核实承包商申报工程量,并建立工程量统计台账； 3)完成工程量审核后将计量支付报表、工程款支付申请表、工程量统计台账(施工单位出具)送成本管理部计价审核确认；具体流程见后。

4)成本管理部根据计量审核、施工情况、合同原则等进行计价审核，建立工程款支付台账和资金支付流水账，并完成工程项目用款拨付会签表。

5)代建项目经理根据计量、支付过程审核的签署意见，在工程款支付证书“代建公司一栏”签暑审核意见；

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6)代建项目经理将审核完毕的工程款支付证书及相关附件报业主方审批确认，由业主方按合同条款相应约定支付给承包商；

2.2变更与签证管理办法: 2.2.1变更管理

应强化主动现场管理，减少工程变更，如若不可避免，按本办法执行。且不准承包商擅自进行没有依据的变更。

1)各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸；

2)属于业主或代建项目部要求的变更，由现场工程管理部填写代建工程通知单，必须在通知单中准确描述现场情况,分析变更理由，并评估对质量、工期等控制目标的影响；发给相关单位执行，符合签证条件的，予以签证补助。

3）各参建单位提出的变更，要组织会议或在例会上讨论是否必须，讨论可行性，并核算造价，再提供书面变更申请单进行会签，然后执行；

3)涉及工程价款变更，必须组织计量，由相关专业现场负责人与监理工程师一起准确核实变更工程量；

4)涉及设计变更，设计变更单由资料室资料员负责签收，并在接到设计变更资料后，交由现场负责人签字审核，在当天分发到施工承包单位、监理单位相关人员并监督实施。；

5)涉及合同管理，成本管理部应对合同条款、合同原则及合同签订时的

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真实意思表示做相应解释，并签署意见；

6)造价管理人员对涉及工程价款变更进行计价，并对投资影响进行分析； 7)完成内部审核后，送代建项目经理，在相应文件上签置意见，并送业主审批；

2.2.2签证管理制度

1）签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，所有现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场签证；

2）严格按照规划总承包公司提供的格式填写签证单，如实说明签证原因，可附变更单等材料；

3）发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和项目部现场管理人员共同签证，严禁事后补签；

4）现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章后，由现场专业工程师和项目经理复核后，共同签字并盖章，签证有效；

5）一次性签定金额在10万元以内，或工期延误在5天以内，由现场专业工程师审核后报项目经理审批。超出上述金额（或天数），项目经理需上报公司主管领导，经公司主管领导批准后，并经业主同意方可签证。如遇紧急情况，现场代表可先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续；

6）工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目部有关人员共同签证，必要时可进行招标确定；

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