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选择数据编辑条件然后【确认】，进入数据编辑状态。
在工资编辑状态下按【修改】按钮，输入各个工资项目的数据，输入完毕后按【保存】并计算
4.3、银行代发
选择文件类型设置需要导出的文件类型。
选择文件格式设置，按【增加】按钮添加所需导出的项目名称，设置完毕后按【确定】显示数据。
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确认无误后选择输出，在扩展打印输出上选择文件类型、存放路径和文件名称后按输出即可。
4.4、工资发放表打印
选择帐表、工资发放表，在弹出对话框中选择部门、职员类型与发放次数。
选择好打印格式后直接按打印。
4.5、工资凭证生成
4.5.1、凭证模板设置：【工资管理】?【凭证模板设置】，设置凭证模板。
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4.5.2、工资项目、部门选择：【工资管理】?【凭证生成】?【参数】?【分摊项设置】，选择该模板对应的分摊项。
注：应检查是否漏选部门、工资项，否则生成凭证数据不正确！建议使用排除法，既先全选所有项目，然所把确认不要的项目取消选择。
4.5.3、科目批量设置：【工资管理】?【凭证生成】?【替换】，设置借贷科目及辅助核算项。
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4.5.4、凭证生成 （1）、根据凭证需求选择合并借方科目、合并贷方科目。 （2）、选择需要生成的凭证页签中【生成凭证】选择框，如工资总额、计提福利费。 （3）、点击【凭证】生成工资凭证。
注：生成凭证前应打开【设置】-【凭证模板】检查是否漏选部门、工资项，否则生成凭证数据不正确！建议使用排除法，既先全选所有项目，然所把确认不要的项目取消选择。
4.6、工资系统结账
完成当月所有业务后，可选择工资模块结账。把【月结】勾选后按确定即可把当前类别工资月结，其他类别需结账切换后做相同步骤后即可。
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注：不勾选“月结”点击【确定】表示多次发放。
5、全面预算
5.1、 账套参数设置
事前控制及事后控制
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