荆江质量奖管理评定办法22(4)

对于每个条款，撰写评价结论：优势/强项和改进机会来记录分析后的发现。通过对标准要求和关键因素的考虑，将初步列出的关键因素的数量削减到6—10个对于条款最相关或是最重要的观点。并且：

a) 在工作簿工作表相关条款上记录下起草的结论。 b) 在相应的列上，对每条结论指出以下的： ——是+/++ 优势/强项，还是-/--

改进机会（双加号和双减号应指出显著的重要观测结论——那些在组织绩效管理系统和对组织响应的评分上有显著影响的。）；

——满足相关结论的区域（比如，1.1a[1]，1.1a[2]）；

——相关的关键因素（满足注释的评价因素A/D/L/I 或Le/T/C/Li/G）。 5.2.1.4.8 对条款进行打分

a) 回顾标准的要求，以及起草的条款结论。

b) 记录与条款要求和关键因素相关的重要的优势/强项和改进机会（+，-，++，--）。 c) 阅读评分指南的描述，确定一系列组织成就水平的全部、大部分的描述。

d) 阅读在选择范围之上或之下的排列描述，从而决定组织分数应该落在范围内的哪个位置。 e) 对每个条款确定一个5的倍数的百分比分值。在条款评分簿工作表提供的空白地方记录百分比分值。

f)完成评分簿后，要全面检查每项评审工作，确保无遗漏。并向组荆提交独立评审评分薄。 5.2.2合议评审

5.2.2.1 由评审组组长组织评审员进行组内合议评审讨论。

5.2.2.2 在评审组内开展充分讨论，特别对材料独立评审的结论：优势/强项、改进机会和各条款评分的差异进行合议。

5.2.2.3 通过合议形成组内的统一意见，并对相应条款进行更改：更高的等级/相同等级/降低等级，确定组织的材料评审的统一得分，形成《材料评审合议评分表》，由组员签名。

5.2.2.4 组长完成合议评审报告——组织材料评审报告。 5.2.3 材料评审末次会议

5.2.3.1 质兴办组织各组组长召开材料评审末次会议。

5.2.3.2 听取各组组长介绍对组织材料评审的情况，组长间可开展质询和答疑，以形成对各组织材

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料评审的一致结论。

5.2.3.3 质兴办组织各组组长对推荐进入现场评审的组织进行记名票选，按照授奖企业不超过3家、入选和授奖2:1的原则，每位组长在完成材料评审的组织中推荐不超过6家，不推荐的需写明理由，最后得票数居前6位的为推荐进入现场评审的组织。

5.2.3.4 会后质兴办根据末次会议形成的推荐意见，确定进入现场评审的组织名单。 5.3 现场评审

进入组织现场评审的时间为3～5天。评审组长要编制详细的现场评审计划（一般要求到以小时为单位）。在进行现场评审前，由组长提交现场评审计划，经质兴办组织核实，并商组织确认盖章确认后实行。

5.3.1 召开预备会

预备会议由评审组长组织、主持。 5.3.1.1 明确分工

现场评审组在正式进入现场评审前一天，由评审组长召集评审组全体成员召开现场评审预备会议，根据评定标准，明确评审组评审工作分工。

5.3.1.2 明确现场评审日程安排

现场评审日程安排原则上以由组长制定、经质兴办审批和企业同意的《荆州市荆江质量奖现场评审计划》为准，特殊变动或调整应得到质兴办和组长的同意。

5.3.1.3 确定现场评审重点核查项目

现场评审是在材料评审的基础上进行组织现场重点核查，为提高工作效率，每天核查前评审组应进行核查前讨论，初步确定现场核查重点，并作好相应的准备。

5.3.1.4 明确有关的评审纪律和要求

评审组长应接纳评审员的合理化建议，对现场评审具体工作分工的安排和内容可予以适当调整，并明确有关的评审纪律及要求。

5.3.2 召开首次会议

5.3.2.1 评审组长主持召开首次会议。

5.3.2.2 首次会议要求被评审组织高层领导必须出席，评审组全体成员、评审观察员及组织相关人员参加会议。会议出席人员要在“荆江质量奖现场评审首次会议签到表”签名。

5.3.2.3 首次会议的议程一般安排在30分钟之内，首次会议的议程和内容一般应包括：

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a) 宣读《荆州市荆江质量奖评审员行为规范声明》；

b) 评审组长介绍评审的目的、步骤、方法；介绍评审组成员，明确其职责； c) 确认评审计划；

d) 确认评审组需要的组织协助资源、设施和合作; e) 对被评审组织保守有关机密信息的承诺；

f) 邀请被评审组织领导介绍有关人员和迎接评审工作的情况。 g) 将“评审组工作表现满意度调查意见反馈表”交被评审组织。 5.3.3 现场参观

5.3.3.1现场评审的首次会议结束后安排对被评审组织的现场参观，主要参观被评审组织的主要设备、设施、产品和场所（包括产品展示场所、核心生产场所等）或评审组指定部分的内容。

5.3.3.2被评审组织应给予积极配合，安排指定人员（向导）引导评审组完成对组织现场的参观访问。 5.3.3.3 现场参观属评审过程，评审员可就关注的过程和问题向组织陪同人员进行初步询问并作下审查记录。

5.3.4 分工实施现场评审

5.3.4.1 现场评审原则上按原定评审计划分组（工）进行，按评审标准中的类目、条目，结合材料评审提出的和组织自评提及的优势/强项和反映的改进机会，逐条逐款的进行查证评审。

5.3.4.2 在评审工作中，评审员要注意标准的规定、材料评审、组织自评和现场实际执行情况的审查，验证其真实性、系统性和成熟度，并作好相应的记录。

5.3.4.3 根据各个条目的优势/强项和改进机会的现场评审情况，与材料评审的条目得分进行比较，以确定加分或减分，最终确定组织各条目、类目的得分。

5.3.4.4 评审过程中，尽管进行了分工，但各评审员要注意及时沟通、协调，相互补充，相互提示，保证评审工作规范、有序地顺利进行，在评审组撰写结论报告前，要对各条目的评分进行小组全体成员综合评议，并对有争议的结论进行民主表决，形成统一意见。

5.3.5 召开座谈会

5.3.5.1 评审组在已收集了被评审组织实施卓越绩效标准的现场核查资料，全面掌握情况后，为对存在的问题开展进一步核实和论证，评审组对存在的问题进行总结、汇总，做好召开座谈会的准备。

5.3.5.2 评审组长主持召开座谈会，参加人员包括评审组所有成员、被评审组织的管理者、质量负责

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人、技术负责人、主要部门负责人以及各岗位的部分人员。

5.3.5.3评审组成员可结合《荆州市荆江质量奖评定标准》的内容和有关概念、评审工作中发现的问题，引导式的提出问题，与参会人员进行交流。

5.3.5.4 评审组成员和所有参会人员处于平等的地位进行交流，相互沟通，达到确认事实的目的。 5.3.6 补充调查

5.3.6.1 通过召开座谈会，各评审员分析重点评审内容和分工负责的内容是否有遗漏。

5.3.6.2需要进一步寻找客观证据的，评审员要进行补充评审调查，以保证评审结论的客观、真实和正确。

5.3.7 形成现场评审结论

5.3.7.1 评审组完成补充调查后，应当根据评审标准形成评审发现的优势/强项和改进机会。 5.3.7.2在评审组长的主持下，评审组对标准中的各个条目在组织的运行绩效进行协商讨论，对评审结论达成一致。

5.3.7.3在评审组长的主持下，评审组对被评审组织卓越绩效模式的运行情况要做出一个恰当的整体评价，以确定现场评审结论。应当就评审中发现的优势/强项和改进机会做出详细的记录。

5.3.8 准备评审结论和报告

5.3.8.1评审组长在评审组召开末次会议前应组织评审组讨论，并完成现场评审综合报告和标准中各项条款的最后评分。

5.3.8.2评审组长主持起草现场评审综合报告和结论。评审综合报告内容包括组织运行卓越绩效模式的主要优势/强项、重点改进机会等；现场评审结论包括各类目、条目和总分的得分，最后结论分为“推荐为荆江质量奖候选组织”和“不推荐为荆江质量奖候选组织”两种。

5.3.8.3 评审总分为1000分，“推荐为荆江质量奖候选组织”为现场评审得分550分（含550分）以上；“不推荐为荆江质量奖候选组织”为现场评审得分550分以下。评审组根据评审达成的一致意见评分，作为现场评审最终结果得分。

5.3.8.4 评审结论由评审组组长在现场评审评分表中注明，并由全体成员签字确认。 5.3.9 举行末次会议

5.3.9.1在末次会议前，评审组应与被评审组织的高层领导进行评审意见交流，特别对重要改进项应与被评审组织高层交换意见。

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5.3.9.2 末次会议应由评审组长主持。

5.3.9.3 末次会议由参加首次会议的全体人员的参加，其中被评审组织主要领导人应出席，出席人员要在《荆州市荆江质量奖组织现场评审末次会议签到表》签名。

5.3.9.4 末次会议由评审组长宣布现场评审结论（不包括评分）和以交流的方式提出现场评审的主要发现，内容一般为组织实施卓越绩效模式的主要优势/强项和改进机会。

5.3.9.5 评审组听取被评审组织对评审结论的意见并做好会议记录。 5.3.9.6 评审组长宣布末次会议结束即代表现场评审工作的完结。 5.4 评审报告的编制和提交

5.4.1 现场评审结束后，评审组长应当对评审报告的编制和内容真实性负责。

5.4.2 现场评审组应当提供完整、准确、简明和清晰的评审报告，并包括或引用以下内容： a) 评审目的； b) 被评审的组织； c) 评审组长和成员； d) 现场评审的日期； f) 评审标准；

g) 评审总报告（评审发现的优势/强项和改进机会）和结论（总得分）； h) 标准中各分项的优势/强项、改进机会和得分。

以上的所有资料和数据评审组和任何个人不得以任何方式向外发布和泄漏。评审报告应在现场评审结束后5个工作日内由评审组长整理后统一提交给质兴办。 6 评审监督

6.1 申报组织发现评审人员与其组织有直接利害关系，可能影响评审结果的公正性，应填写《荆州市荆江质量奖评审人员回避申请表》提出回避申请。

6.2 由质兴办委派荆州市荆江质量奖评审观察员，负责评审过程的监督。 6.3 评审观察员不作为评审组成员参与评审活动。

6.4 评审观察员应与评审组和申报组织保持密切沟通，确保评审工作按照有关要求进行。 6.5 申报组织在现场评审结束后的三日内如实填写《荆州市荆江质量奖评审纪律情况反馈表》报审定办。

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