食品质量安全管理制度(7)

放，不合格品应标志清楚， 以防误用。

生产中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。

3)不合格品评审

评审时限：应在24 小时内完成评审工作。

评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。

评审程序与权限：

——现场发现的个别缺陷明显的不合格品， 评审工作由质检员负责。

——进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意见。

—— 不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。

4）不合格品的处置及跟踪

质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。

返工的控制

①质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。 ②返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重

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新检验；

③检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。

3)报废的控制

①生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区； ②生产部主管每天组织对废品进行清理、处置，质检科主管予以监督、见证。

c)交付后发现的不合格品

1) 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科主管、综合科主管。

2) 质检部主管在组织确认了不合格属实后，提请供销部主管向有关顾客通报。

3)质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》，组织评审，供销部主管参加。

4) 通过评审，以确定： 不合格品的性质、影响程度； 拟采取的措施。

5)评审后，供销部主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与顾客协商处理的办法，取得顾客的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。

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6)质检部主管在《不合格品处置单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。

d)纠正措施

1)对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。

2)应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。

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十九、食品安全应急预案及召回制度

1、目的

为了防止因操作体系不健全或其他因素，给生产和产品带来的不安全隐患，为保证本公司信誉，同时能有效快速和全面的进入应急调查程序，使损失降低到最低点，保护生产正常进行，也为消费者提供安全、健康的食品，达到顾客满意，特制定以下食品安全应急预案 2、适用范围

适用于本公司所有生产过程及生产的产品。 3、职责

3.1副厂长任产品安全小组组长，负责产品安全应急的全面工作。

3.2安全小组成员职责详见《产品安全小组成员》中职责。 4、工作程序

4.1启动产品安全应急程序

4.1．1在未经副厂长同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品安全应急计划。如果产品的安全程序是由政府部门或其他原因启动的，则需要立即将该情况报告给厂长。

4.3由产品安全小组组长制定了一份产品安全小组联系表中包括:姓名、职务、联系电话、职责。

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5、对生产中突法事故处理

5.1突发事件的报告,任何小组和个人有权及时向领导小组报告突发事件。在获得有关突发事件信息时，应立即向公司安全应急小组报告，重大突发事件，需在1小时内上报，不得隐瞒、缓报和谎报。

5.2 应急小组成员，在接到突发事件的信息或报告后，应立即进行情况调查、分析和汇总，在规定时间内上报副厂长。

5.3 根据突发事件的发展态势，应急报告分为初次报告、动态报告和总结报告。

初次报告内容：根据突发事件发生的时间、地点、涉及面、潜在影响、发展趋势分析、拟采取的措施等。

动态报告内容：根据突发事件的发展趋势，及时报告突发事件的发展、变化以及采取的应对或处理措施。

总结报告内容：根据突发事件的因果分析和应对措施的处置结果，对今后类似突发事件的防范和建议等。

5.4后期处置,调查与评估一周内，各相关责任人要向公司领导小组提出书面总结报告。总结报告应包括下列基本内容：事故原因、发生过程及造成的后果（包人员，产品等的伤亡、经济损失）分析、评价，采取的主要应急响应措施及其效果，主要经验教训等。公司领导小组要对事故进行调查评估，总结经验，找出问题和存在的关键,提出

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