2015版三标一体化管理体系内审检查表(4)

体系审核检查表

受审核部门：研发部 序号 审核地点： 标准条款 内容 ISO9001: ISO14001: 2015 2015 GB/T28001-2011 检查内容和方法 检查结果 评价 审核日期： 审核员： 1 环境因素 6.1.2 询问部门负责人，与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素是否得到有效识别？ 询问部门负责人，与部门有关的危险源有哪些？危险源的识别与风险评价是否充分？ 询问负责人，如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全的要求，如何对其进行控制？是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录？采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。 危险源辨2 识、风险评价 4.3.1 3 运行策划和控制 8.1 4.4.6 4 应急准备和响应 8.2 4.4.7 询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？ 备注：A-符合；B-观察项；C-轻微不符合；D-严重不符合 编制： 记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年

审核：

ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011

质量、环境、职业健康安全三标一体化

内部审核计划表

编号：

审核方案策划职责：由管理部编制年度内审计划，报管理者代表审批 策划考虑的因素：√有关过程的重要性 √对组织产生影响的变化 √以往的审核结 □其它情况

频次：每年内审至少进行一次且两次内审间隔时间不得超过12个月

要求：一年内，应覆盖本公司质量环境安全管理体系运行下的所有产品、场所和部门 审核方法：√集中审核 □滚动审核 策划时机：每年年初 策划结果报告如下：

审 条款核 部 最高管 月 ISO9001:2015 份 门 理者 体系要素 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程 领导作用和承诺 方针 组织岗位，职责和权限 应对风险和机遇的措施 质量目标及其实现的策划 变更的策划 资源总则 人员 基础设施 过程运行环境 监视和测量资源 组织知识 能力 意识 沟通 形成文件的信息 运行策划和控制 产品和服务的要求 产品和服务的设计和开发 外部提供的过程产品和服务的生产和服务提供 产品和服务的放行 不合格输出的控制 监视测量分析和评价总则 顾客满意 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 人事总务部 营业部 生产部 财务部 管理部 研发部 号 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1.1 9.1.2 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 不适用 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 9.1.3 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 分析与评价 内部审核 管理评审 持续改进总则 不合格和纠正措施 持续改进 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 审 条款核 部 最高管 月 ISO14001:2015 份 门 理者 体系要素 理解组织及其所处环境 理解相关方的需求和期望 确定环境管理体系的范围 环境管理体系 领导作用和承诺 环境方针 组织的岗位，职责和权限 风险和机遇的应对措施概述 环境因素 合规义务 措施的策划 环境目标及其实现的策划 资源 能力 意识 信息交流 文件化信息 运行策划和控制 应急准备和响应 监视测量分析和评价概述 合规性评价 内部审核 管理评审 改进概述 不符合与纠正措施 持续改进 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 人事总务部 营业部 生产部 财务部 管理部 研发部 号 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3

8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 审 条款核 部 最高管 月 GB/T28001-2011 份 门 理者 体系要素 人事总务部 营业部 生产部 财务部 管理部 研发部 号 4.1 总要求 8月 4.2 职业健康安全方针 8月 4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措 8月 8月 8月 8月 8月 4.3.2 法律法规和其他要求 8月 4.3.3 目标和方案 8月 8月 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 8月 8月 4.4.2 能力、培训和意识 8月 4.4.3 沟通、参与和协商 8月 4.4.4 文件 8月 4.4.5 文件控制 8月 4.4.6 运行控制 8月 8月 8月 8月 8月 4.4.7 应急准备和响应 8月 8月 8月 8月 8月 4.5.1 绩效测量和监视 8月 4.5.2 合规性评价 8月 4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和 8月 4.5.4 记录控制 8月 4.5.5 内部审核 8月 4.6 管理评审 8月 8月

编制： 审批： 批准： 日期： 日期： 日期：

8月 8月 8月

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