2015版三标一体化管理体系内审检查表(2)

7 运行策划和控制 8.1 4.4.6 询问负责人，如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全的要求，如何对其进行控制？是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录？采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。 询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？ 8 应急准备和响应 8.2 4.4.7 备注：A-符合；B-观察项；C-轻微不符合；D-严重不符合 编制： 记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年

审核：

体系审核检查表

受审核部门：生产部 审核地点： 标准条款 序号 内容 ISO9001: ISO14001: GB/T28002015 2015 1-2011 检查内容和方法 检查结果 评价 审核日期： 审核员： 1 监视和测量资源 7.1.5 询问负责人，确定的监视和测量资源有哪些？是否满足监视和测量的需求？查看测量设备清单、测量设备检定/校准计划等，确认有溯源要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准和检验？查看相关的校准或检定报告。现场观察监视和测量资源状态，确认其是否得到适当的维护？测量设备是否得到校准或检验，并进行状态标识？ 询问负责人，如何对生产（服务）过程进行策划？如何对风险和机遇进行控制？ 生产作业是否有必要的作业指导文件？是否按作业要求进行实施？ ？ 查看生产流程文件和生产现场，确认是否建立必要的作业指导文件？人员能力是否满足要求？设备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符合要求？ 产品标识、状态标识及安全标识是否清楚？如何实现追溯？ 顾客财产或外部供方财产有哪些？如何保护？ 2 运行策划和控制 8.1 8.1 4.4.6 生产和服3 务提供的控制 8.5.1 标识和可4 追溯性 顾客或外5 部供方的财产 8.5.2 8.5.3 6 防护 8.5.4 对产品的防护措施有哪些？是否有效？ 生产服务过程是否发生变更？变更是否已经得到授权？ 7 更改控制 8.5.6 8.1 4.4.6 8 产品和服务的放行 8.6 询问负责人，了解产品（服务）放行经过哪些环节？查看相关的检验计划、检验规程，查看检验记录，确认进料检验、过程检验、成品检验等是否按要求实施？检验结果是否满足标准的要求，并得到保存？放行是否经过授权，授权信息是否可以追溯？ 9 不合格输出的控制 8.7 询问负责人，了解不合格品的控制流程，不合格品的处置方式有哪些？在什么情况下使用？检查不合格品的处理记录，现场检查不合格品的标识和摆放，确认不合格品的控制是否符合要求？ 10 环境因素 6.1.2 询问部门负责人，与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素是否得到有效识别？ 危险源辨11 识、风险评价 4.3.1 询问部门负责人，与部门有关的危险源有哪些？危险源的识别与风险评价是否充分？ 12 运行策划和控制 8.1 4.4.6 询问负责人，如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全的要求，如何对其进行控制？是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录？采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。 13 应急准备和响应 8.2 4.4.7 询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？ 备注：A-符合；B-观察项；C-轻微不符合；D-严重不符合 编制： 记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年

审核： 体系审核检查表

受审核部门：财务部 序号 审核地点： 标准条款 内容 ISO9001: ISO14001: GB/T28001-22015 2015 011 检查内容和方法 检查结果 评价 审核日期： 审核员： 1 目标及其实现的策划 6.2 6.2 4.3.3 询问部门负责人，建立的质量/环境/职业健康安全目标中涉及财务资源的有哪些？查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况。 询问部门负责人，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些财务资源？现有的财务资源有哪些约束？ 询问部门负责人，与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素是否得到有效识别？ 询问部门负责人，与部门有关的危险源有哪些？危险源的识别与风险评价是否充分？ 询问负责人，如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全的要求，如何对其进行控制？是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录？采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。 2 资源总则 7.1.1 7.1 4.4.1 3 环境因素 6.1.2 4 危险源辨识、风险评价 4.3.1 5 运行策划和控制 8.1 4.4.6

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