风险管理体系(2017) - 图文(3)

序号 任 务 名 称 风 险 值 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 序 号 任 务 名 称 风 险 值 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8

序 号 任 务 名 称 风 险 值 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 97 井下电气设备的安装 98 钻进作业 99 小绞车安装与回收 100 钻机停钻操作 101 移设钻机 102 叉装作业 103 煤电钻打眼 104 耙斗机安装与回收 105 胶带输送机运行中检查 106 更换皮带托辊 107 安装隔爆水袋 108 车辆运送货物 109 吊装货物 110 安装净化水幕 111 安装防尘纱网门 112 设备检修前的准备工作 113 风动锚杆机打眼

114 制度的编制与落实 115 定员管理 116 浴室管理 117 公寓楼管理 118 环境卫生管理 119 绿化管理 120 中央空调管理 121 爆破前准备 122 打风障 123 密闭砌筑 124 打板闭 125 拆风障 126 拆板闭 127 拆隔爆水带 128 更换转载机刮板链 129 更换采煤机牵引部 130 更换刮板运输机刮板链 131 监护刮板机运行 132 压风机的使用 133 施工地坪、水沟 134 机制件加工 135 库房安全管理 136 蹬高作业 137 架空乘人器检查、维修 138 物资到货验收 139 物资存放保管 140 废旧物资管理 141 过磅 142 储煤 143 人工捡矸 144 钢筋绑扎 145 模板支护 146 混凝土浇注

3.一般风险任务清单（Ⅱ级风险3～8）——46项

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 任 务 名 称 掘进工作面开关前准备 矿灯管理 辅助排水 班组工作任务安排 初采初放 工作面过地质钻孔 工作面增减支架 泵站操作 人工处理大块煤 风 险 值 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 序 号 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 任 务 名 称 车辆机械维修 车辆电气维修 多人配合作业 启停水泵 生产调度 组织召开班前会 钻场浮煤、淤泥等杂物的清理 人工清仓临时水仓 照明系统的安装、维护和拆除 编制管理制度并落实。 机制件加工 胶带带面、硫化接头的检查、修补 安全监测监控设备维修 安全监测监控设备调校 综合防尘隔爆设施维护 钻机试运转 风 险 值 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 序 号 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 任 务 名 称 钻机开机试运转 钻机倾角、方位调整 电气设备日常检修 低压电缆敷设及设备连接 班组的建设工作 文明生产清理 调度通讯、工业电视安装 锅炉运行检查 浴室服务管理 库区安全管理 采空区管路预埋预设 冲洗巷道 通风设施拆除 入井前准备 风 险 值 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 回收两巷管路 11 物料下放及回收 12 临时轨道拆除、安装 13 火工品井下临时存放 14 水泵房开泵 15 调整皮带跑偏 16 搅拌沙灰

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工作任务风险等级统计表

风险值及风险级别 任 务 数 量 占 总 数 (%) 特别重大风险任务 Ⅴ级(30～36) 0 0.0% 重大风险任务 Ⅳ级(18～25) 33 14.67％ 中等风险任务 Ⅲ级(9～16) 146 64.89％ 一般风险任务 Ⅱ级(3～8) 46 20.44％ 低风险任务 Ⅰ级(1～2) 0 0.0% 225 100.0% 合计危险源分类统计表

类 别 人 机 环 管 数 量 占总数(%) 数 量 占总数(%) 数 量 占总数(%) 数 量 占总数(%) 数 量 合 计 备 注: 1、 2、 3、 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。 区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。 区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。 占总数(%) Ⅴ级风险(30～36) 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% Ⅳ级风险(18～25) 42 2.62% 4 0.87% 3 7.14% 0 0.00% 49 2.28% Ⅲ级风险(9～16) 1049 65.36% 279 60.65% 27 64.29% 22 57.89% 1377 61.19% Ⅱ级风险(3～8) 514 32.02% 177 38.48% 12 28.57% 16 42.11% 719 33.53% Ⅰ级风险(1～2) 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% 合 计 1605 100.00% 460 100.00％ 42 100.00% 38 100.00% 2145 100.00% 10

4.通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面： （1）综采工作面割煤、检修等作业； （2）掘进工作面割煤、检修； （3）停送电操作；

（4）瓦斯检查、工作面一氧化碳超限处理等工作； （5）火工品的管理； （6）放炮作业的管理； （7）主提升设备运行； （8）胶轮车运送人员、物料；

（9）工作面过回风联络巷、调向硐室、水仓； （10）瞎炮处理。

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风险管理程序流程图

开始危险源辨识（根危险源与状态危险源）（人机环管因素；三种状态及时态；事故类型）准备组建小组、确定范围、辨识方法培训风险评价（风险后果描述、划分风险等级）根危险源的提炼制定危险源管理标准及管理措施（针对根危险源，制定相应管理标准和措施）审核、跟进（检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估管理标准与措施的有效性）否风险评估是否全面、准确是《风险管理手册》《管理标准与管理措施》培训、执行员工学习掌握程序要求并执行否标准、措施是否有效是 12

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