风险管理体系(2017) - 图文

贵州文家坝开业有限公司

风险评估管理体系

第三次修订版

2017年度

编制单位：贵州文家坝矿业有限公司安全生产委员会

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一、矿井风险管理组织机构 ..................................... 1

（一） 风险管理小组 ............................................................. 1 （二） 风险管理小组职责 ......................................................... 1 （三）《风险管理手册》审核签字表 ................................................. 1

二、贵州文家坝矿业有限公司公司风险概述 ................... 3

（一）工作任务清单 .............................................................. 5

三、贵州文家坝矿业有限公司公司系统风险评估 ................... 13

（一） 开采系统 ................................................................ 13

1.开采系统基本情况 ......................................................... 13 2.安全评价 ................................................................. 14 3.开采系统危险源分析及预防措施 ............................................. 15 4.顶板事故危险源评估 ....................................................... 15 5.爆破事故危险源评估 ....................................................... 21 （二） 通风系统 ................................................................ 26

1.通风系统基本概况 ......................................................... 26 2.通风系统风险评估 ......................................................... 27 3.保证矿井通风系统可靠、稳定运行的防范措施 ................................. 27 （三） 瓦斯防治系统 ............................................................ 28

1.瓦斯防治系统基本概况 ..................................................... 28 2.瓦斯防治系统风险评估 ..................................................... 29 3.瓦斯防治系统危险因素分析 ................................................. 29 4.瓦斯事故危险源评估 ....................................................... 29 （四） 综合防尘系统 ............................................................ 37

1.综合防尘系统基本概况 ..................................................... 37 2.风险评估 ................................................................. 37 3.综合防尘系统危险因素分析 ................................................. 38 4.煤尘事故危险评估 ................................................................................................................... 38 （五）防灭火系统 ............................................................... 43

1.防灭火系统基本概况 ....................................................... 43 2.防灭火系统建设情况 ....................................................... 44 3.防灭火系统风险评估 ....................................................... 45 4.火灾事故危险源评估 ....................................................... 46 (六)安全监测系统 ............................................................... 54

1.基本概况 ................................................................. 54 2.风险评估 ................................................................. 55 （五）防治水系统及其风险评估 ................................................... 55

1.矿井水文地质基本情况 ..................................................... 55 2.矿井防治水系统工作开展情况 ............................................... 56 3.防治水系统风险评估 ....................................................... 57

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4.防治水系统危险因素分析 ................................................... 57 5.水灾事故危险源评估 ....................................................... 58 (六) 矿压监测系统 .............................................................. 61

1.矿压监测系统基本情况 ..................................................... 61 2.矿压监测系统评估 ......................................................... 62 （七）运输系统及其风险评估 ..................................................... 62

1.运输系统概述 ............................................................. 62 2.运输系统安全评价 ......................................................... 63 3.运输系统危险因素分析 ..................................................... 63 4.主运输事故危险源评估 ..................................................... 64 5.辅助运输事故危险源辨识 ................................................... 70 6.机械事故危险源评估 ....................................................... 76 （八）压风自救系统 ............................................................. 79

1.压风自救系统基本情况 ..................................................... 79 2.压风自救系统评价 ......................................................... 80 3.压风自救系统危险因素分析 ................................................. 80 4.压力容器爆炸事故危险源评估 ............................................... 80 （九）矿井供水系统 ............................................................. 83

1.矿井供水系统基本情况 ..................................................... 83 2.矿井供水系统安全评价 ..................................................... 83 3.矿井供水系统危险因素分析 ................................................. 84 （十）矿井排水系统 ............................................................. 84

1.矿井排水系统基本情况 ..................................................... 84 2.矿井排水系统安全评价 ..................................................... 84 3.矿井排水系统危险因素分析 ................................................. 84 （十一）供配电系统 ............................................................. 85

1.供配电系统基本情况 ....................................................... 85 2.供配电系统安全评价 ....................................................... 86 3.供配电系统危险因素分析 ................................................... 87 4.电气事故危险源评估 ....................................................... 87 （十二）通讯系统 ............................................................... 89

四、 危险源监测、预警、控制和升降级管理 ...................... 93

（一）危险源监测 ............................................................... 93 （二）危险源预警与控制 ......................................................... 95

贵州文家坝矿业有限公司公司现场检查环境风险预警表 ........................... 98 （三） 危险源增减与升降级管理 .................................................. 99

五 危险源管理表 ............................................ 100

（一）人员危险源管理表 ........................................................ 100

1.一般人员 ................................................................ 100 2.特殊工种 ................................................................ 199 3.安全管理人员 ............................................................ 366 （二）设备危险源管理表 ........................................................ 370

1.采煤设备 ................................................................ 370

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2.掘进设备 ................................................................ 378 3.机电设备 ................................................................ 388 4.通风设备 ................................................................ 408 5.运输提升设备 ............................................................ 421 6.地测防治水设备 .......................................................... 445 7.其它设备 ................................................................ 449 （三）环境危险源管理表 ........................................................ 455 （四）管理危险源管理表 ........................................................ 465

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一、矿井风险管理组织机构

（一） 风险管理小组 组 长：矿 长

副组长：党委书记、生产副矿长、基建副矿长、机电副矿长、经营副矿长、党委副书记、工会主席、总工程师

成 员：各专业副总工程师、各科室、基层单位负责人、各外委施工单位项目负责人以及各单位风险管理小组成员。

（二） 风险管理小组职责

1.负责组织贵州文家坝矿业有限公司公司各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。

2.负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。

3.负责组织各单位、各科室对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。 4.负责组织相关科室进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各科室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。

5.每年年初组织各单位、各科室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。

6.负责组织各单位、各科室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。 （三）《风险管理手册》审核签字表

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