某保健品企业物料管理模块调研资料(7)

车间退货(合格品/不合格品)

介绍生产车间向储运部库房退合格品及不合格品的过程。

相关岗位职责分工

? 生产部车间生产人员负责填写偏差处理单（不合格品）或退料申请单（合格

品）。

? 生产部车间班组长负责对退料申请单（合格品）及偏差处理单（不合格品）的复

核。

? 生产部车间主管负责对偏差处理单（不合格品）的复核。 ? QA主管负责对偏差处理单（不合格品）进行审核。 ? 供应部主管负责对偏差处理单（不合格品）进行审核。 ? 质保部经理负责对偏差处理单（不合格品）进行审核。

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退料申请单 偏差处理单 红色领料单

红色材料接收单

流程详述 流程名称：车间退货—合格品/不合格品(AI-MM-130) 生产部开始质保部/供应部储运部备注 1． 车间生产人员对需退回库房的合格品开退料申请单，不合格品则开偏差处理单。 2． 退料申请单只由车间班组长1.填写偏差处理单/退料申请单进行复核，同意后物料直接退回库房。偏差处理单需经过车间班组长及主管的复偏差处理单/退料申请单核，同意后将处理单交质保部及供应部进行审核。 3． QA及供应部主管审核同意后，质保部经理再进行确2.复核通过3.审核通过4.收货并注明标识认。 4． 库房仓管员根据退料申请单或偏差处理单进行收货。 不通过5.开红色领料单或红色材料接收单并记帐结束5． 库房仓管员对合格品开一式四联的红色领料单（仓库两联，车间及财务各一联）；对不合格品开一式五联的红色材料接收单（仓库两联，质保、供应及财务各一联）

成品的退货（从分部至总部）

介绍将成品由各分部退回至总部的过程。

相关岗位职责分工 ? ? ? ? ? ?

分部业务员负责填写《退货申请单》,由分部及片区经理签名。 客帐部经理负责审批《退货申请单》。 销售副总负责审批《退货申请单》。 质保部经理负责审批《退货申请单》。

储运部仓管员负责根据《退货申请单》收货并粘贴标识。

储运部记帐员负责根据《退货通知单》开红字调拨单并记录库存帐。

单据/报表 ? ? ? ? ? ? ?

退货申请单 退货通知单 红色调拨单 成品总帐

月退货统计表 月平衡表 退货台帐

问题分析

? 无法判断所退之货为储运部所发。

? 由于分部、客帐部与储运部之间信息沟通不畅，经常出现《退货通知单》、《退

货申请单》与实际退货数量三者不相符。

统计分部退货批号总数及开红字调拨单的工作量很大。

流程详述 流程名称：成品的退货--从分部至总部(AI-MM-140) 各分部开始客帐部储运部备注 1. 分部及片区经理需签名。 2. 客帐部经理、销售副总1.填写退货申请不通过退货申请2.审批通过根据申请单收货及质保部经理审批； 3. 仓库搬运工将货物放置在指定的地点，仓管员标明货物的实际状态（待检状态）； 4. 红色调拨单共六联,其中3.清点货物,存放及状态标识4.开红色调拨单其中两联交财务部库房保存一联，分部和总部各二联，回单一联。 退货通知单5. 储运部仓管登记退货总帐 5.记帐结束

原辅包装材料的采购

本流程主要描述了由生产计划生成采购计划，采购计划生成采购订单的操作过程。

相关岗位职责分工 ? ? ? ? ? ? ?

生产部计划员：负责制定生产计划，分发供应部。 供应部计划员：根据生产计划制定采购计划。 供应部经理：负责采购计划的批准。 供应部经理及计划员：下达采购订单。 法律部：审核30万金额以上的采购订单。 财务部主管：对采购订单进行复核。 生产副总：对采购订单进行审批。

单据/报表 ? ? ? ? ? ? ?

生产计划表 采购计划表 采购订单 订单审批表 订单台帐 供应商档案

供应商供货统计

问题分析

? 生产计划为了满足销售需求有时会调整生产计划，会给采购带来采购周期短，不

合格材料批次增加等问题，导致不必要的库存材料积压或缺货，相关部门提供的供应商考评不及时。

? 对采购订单执行情况、物料历史采购价格以及库存状况的查询困难。

流程详述 流程名称：原辅包装材料的采购(AI-MM-010) 生产部开始根据销售计划制定月生产计划月生产计划不通过采购经理审批通过2、参考制定月采购订单1、月采购计划供应部法律事务部财务部备注 1、 供应部计划员根据月生产计划，结合产品需要量及损耗率制定月采购计划。采购计划包括：材料品名、数量、单价、金额、损耗率、采购时间。 2、 批准后的采购计划由采购部经理或计划员结合储运部提供的材料日报表扣减库存材料及未完采购订单不通过不通过成的采购订单量进行，并依照供应商不通过 3、金额超过30万是4、审批通过的应标价签订月采购订单。 否生产副总审批通过将采购订单交供应商执行转收货流程通过5、审批3、 月采购订单金额30万以上交法律事务部审核。 4、 法律事务部对采购订单的条款进行审核。 5、 法律部审核后的采购订单及金额30万以下的采购订单由财务部主管进行结束复审。

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