洛阳日升机械制造有限公司企业标准
编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：8.0生效日期：2013年5月14日 标题：定制管理办法第16页共1页
定置管理办法
1、目的
定置管理是现场管理的重要组成部分，是实现文明生产、安全生产、搞好管理的一项措施，通过定置管理以实现生产现场的条理化、规范化。
2、适用范围
本办法适用于公司各部门、车间的定置管理。
3、分类与管理
3.1生产现场由车间负责管理。库房由主管单位负责管理。 3.2设备和工作场地，除维修时间以外均由设备所在单位管理。 3.3库房、办公室，由各单位按照管理分工分别负责管理。
4、定置要求
4.1生产现场场地、通道、合格品区、待检区、已检待定处理区、不合格品区等，按规定区域将产品摆放整齐，并有标识，地面杂物当班清理干净，保持道路畅通。 4.2生产使用设备和工作场地，按工艺要求实行定置、安装和调试。
4.3库房要做到“有物必有位，有位必分类，分类必标识，帐、卡、物三相符。”
4.4部门、车间各办公室要做到；写字台、工作台、文件柜合理定置，各种文件。资料及办公用品分类摆放整齐有序，保持地面、门窗清洁卫生。
5、考核要求
5.1各部门、车间主管领导对本单位的定制置管理负责。要做到责任明确，责任到人，公司主管领导负责对各单位定置管理的检查考核
5.2采取定期(每周末)与不定期检查的方式。由生产副总主持检查，相关部门领导参加，由设备员负责记录，没发现一处不合格项，扣罚责任部门领导5—20元，罚责任人10—20元。
拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日
洛阳日升机械制造有限公司企业标准
编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：10.0生效日期：2013年5月14日 标题：检验管理办法第17页共3页
生产管理办法
1、目的
为了实现生产任务的圆满完成，对生产过程有效的监督、管理、控制和考核，以加快生产节奏、整合设备及人力资源，确保及时向顾客提供优质和满意的产品。
2、生产作业计划的编制、发放
2.1生质部负责生产计划的编制，依据是经销部的“任务委托单”。编制计划须正确、及时、清晰。
2.2编制生产计划时，须清楚库存状况，遵循设计、工艺提出的工艺文件等相关资料，按倒排法进行生产计划的编制。
2.3生产计划经生产副总批准后发至车间主任和相关部门领导，发放要填写“文件发放登记薄”并妥善保存。
3、生产计划的控制
3.1车间必须严格按照生质部下达的生产计划组织生产，按时间要求，保质保量地完成各项生产计划。
3.2生质部负责及时检查、督促车间生产计划的执行情况，及时协调车间生产进度，发现问题及时解决；特殊情况下有权调动车间人员，完成急件生产任务。
3.3生产计划一经批准下达，不得随意修改；如属客观条件影响计划不能如期完成时，车间提出书面报告说明原因，生质部应查明原因是否属实，如属实报经销部，经销部和顾客协商是否同意调整，同意调整时将调整时间告知生质部，调整计划经生产副总批准后计划生效。
3.4加强调度工作。每周一下午召开例行调度会，生质部经理主持。生产副总、经销部经理、技术负责人、计划调度、车间主任等相关领导参加，议事内容为检查生产进度，安排重点生产任务，协调解决生产过程中出现的问题。
3.5加强信息反馈工作。生产中所缺物料，生质部和财务部协调解决，生产中属主观原因造成的批量报废，由所在单位检验人员填写“产品报废单”按《不合格产品处理及考核办法》执行，生产过程中出现的技术问题由技术部与生质部协商解决。涉及生产、经销方面问题的，由双方协商解决。以上问题协商不成的，报总经理裁定。
4、考核
4.1生产副总对公司生产任务的完成负全面责任，由总经理考核。
4.2生产副总考核生质部经理、调度、车间主任、计划员、采购员、设备员。 4.3生质部考核车间，应根据公司的考核管理办法等进行考核。
拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日
洛阳日升机械制造有限公司企业标准
编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：10.0生效日期：2013年5月14日 标题：检验管理办法第18页共3页
5、质量记录
5.1任务委托单 5.2文件发放记录薄 5.3计划缺料申请
拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日
洛阳日升机械制造有限公司企业标准
编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：10.0生效日期：2013年5月14日 标题：检验管理办法第19页共3页
检验管理办法
1、主题内容与适用范围
1.1本办法规定了产品质量检验的权利与责任，原材料、外购件、外协件检验、工序检验、转出公司产品及零部件检验，成品入库检验和交付包装检验。 1.2本办法适用于公司产品质量的检验和质量管理工作。
2、检验人员的权利与责任
2.1检验员的权利
2.1.1停止生产权。在生产过程中发现废品或不合格品时，在技术部门未拿出具体措施前，检验员有权命令生产者停产，由生产者告知工艺员或其领导到现场处理。
2.1.2拒绝检验权。对送检手续不全或产品（工件）有较多明显缺陷时，检验人员有权拒绝检验，退回自检。
2.1.3停止使用权。生产工作现场地，发现逾期的在用仪器、仪表、量具等，在未经公司主管同意延期使用时，有权停止使用。 2.2检验员的责任
2.2.1检验员对产品质量向公司和用户负责，对转出的产品的错、漏检负责，
2.2.2检验员对所检验产品，向公司和下工序负责，对转到下工序的零件的错、漏检负责。 2.2.3检验人员对自己做出的错误决定负责(停止生产，禁止出厂，拒绝检验，停止使用)对自己的工作质量及服务质量负责。
3、原材料检验
3.1送检程序。生产用的A类原材料由采购员向检验员送检，采购员填写“采购物资送检单”并同时提供生产厂家的合格证书和质量证明书、材质书等，由库管员和下料员配合检验员进行检验（抽检）。其余采购的由检验员在入库单上签字盖章。
3.2检验依据的标准；原材料检验依据国家相关标准进行；无标准或特殊订货应由采购人员提供技术部门的技术要求和生产厂家的检验合格证。
3.3检验方法；常规检验发现不合格品时应加倍抽检；备料时发现超差时，及时通知技术部门到现场处理，对表面有质量要求的材料（如铝型材、不锈钢、钢板等），发现表面质量存在问题时，首先通知停止生产，同时通知工艺技术部门到现场处理，即使原材料办过代用手续，也要技术部门再次认定。
3.4检验结果的处理；检验合格的原材料以及技术部门同意使用的不合格原材料，在送检单上将检验结果填写清楚，加盖检验章、合格章（工艺人员签字）后方能入库，并记录在“原材料检验（汇总）记录表”中。
拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日
洛阳日升机械制造有限公司企业标准
编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：10.0生效日期：2013年5月14日 标题：检验管理办法第20页共3页
4、外协件的检验
4.1送检程序；有公司负责外协加工人员向相关检验员送检。
4.2检验依据及检验方法；送检者提供工艺技术文件，检验员根据工艺技术文件进行检验，合格品由检验员开具合格证并盖章，送检者把零件入库。不合格品由检验人员开具“不合格品处理单”，送检者到工艺员处办理代用手续。工艺员同意使用的注明代用，送检者把零件入库。无检验员盖章的送检单，库管员不得接收入库。
4.3检验记录的填写；所有检验人员要逐项认真填写“产品检验记录，”并做好质量记录统计工作。若发现有质量问题时，“产品检验记录”具有可追溯性，同时也为公司质量指标完成情况及质量状况提供最原始的依据。
5、工序检验
5.1首件自检；产品的首件必须按设计图纸、工艺要求进行自检。无标注公差的按自由公差；
要有首次检验记录，首次检验记录办理过处理意见，同意使用的，最后抽检与首次检验记录相一致的可以不再办理“不合格品处理单”，超出首次检验记录，必须办理“不合格品处理单“，按《不合格品控制程序》进行。
5.1.1自检；工作前复查上工序质量，上工序不合格下工序不加工。首件的自检分为正常生产过程中的定时自检和每班或工序完工后的自检。
5.1.2自分、自作标记；批量自检不合格或检验员判定为不合格的产品零部件，由生产者自行挑选分类堆放，按《不合格品处理及考核办法》进行处理。在全部处理完工之前应有醒目的分类标记。
5.2检验人员的首件检验、巡检及完工后检验；检验人员根据生产者提供的工艺设计文件、自有公差标准进行检验。检验员对首检、巡检、完工后的产品零部件检验要做好记录。生产过程中如发现不合格品要立即通知生产者停机，由生产者通知技术部门判定，在得到技术人员同意后方可恢复生产。工序完工检验合格的产品，由生产者办理入库。不合格的产品由检验员开具“不合格品处理单”，经工艺人员签署意见后，才能转入下工序或办理入库。
6、产成品检验
6.1各类产成品装配完工后均应进行自检，然后交专职检验员与检验，由生产人员提供图纸，按规定（检验指导书）分别进行全检或抽检，并盖工号章粘贴标识。
6.2生产者在装配过程中应该按工艺、设计要求进行装配，装配时零部件不得有磕碰、划伤，紧固件不得松动，不得有错漏装现象。生锈的零件（螺钉、螺母等）均不能装配，如果达不到技术要求规定，进行处理和返修，确保产品质量。
6.3交检后若发现质量问题由生产者返修，并计入当月一次合格率。合格后签发“合格证”填写“产品装配检验记录（汇总）表”，进行记录。
6.4合格入库后的产成品零部件，库管员对其保管质量负责。
拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日
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