洛阳日升机械有限公司--管理文件(2)

洛阳日升机械制造有限公司企业标准

编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：2.0生效日期：2013年5月14日 标题：设备管理办法第6页共3页

设备管理办法

1、目的

对设备进行有效管理，满足生产工艺的要求。

2、适用范围

适用于本公司设备管理工作。

3、工作程序

3.1 购置设备的申请及审核

3.1.1公司各部门，因生产、开发及管理而需购置的设备，由所需单位写书面报告，报公司主管领导，由主管领导召集相关部门评审，讨论决定。

3.1.2通过后主管领导指定专人进行调研，调研完成后够填写申请表，连同设备资料上报主管领导。 3.1.3公司总经理或总经理办公会研究同意后，主管领导委派相关人员采购，指定负责人进行购置。购置的原则是；

（1）对其进行经济技术方面的评价；

(2)考虑生产效率、产品质量、能源和材料消耗； （3）考虑设备寿命、可靠性、安全性。 3.2安装验收

3.2.1A类设备，厂家来人安装调试，公司安排相关人员参加，安装包括调试、精度检查，做好安装验收和记录工作。

3.2.3一般设备由设备员、维修员负责安装、验收全过程的技术工作。

3.2.4各类验收工作必须有相关人员参加，按合同或符合工艺要求及达到说明书的指标，相关人员签字后，才能移交使用。若发现问题，由采购小组负责人处理。 3.2.5设备的内部搬迁、调动，应由公司主管领导批准。

3.2.6设备购置、改造、计划维修所发生的资料由设备员存档，各类备件入工具库。 3.2.7库管员应掌握备件情况，并负责备件管理。 3.2.8A类设备，工艺员、维修员、操作工参加相应培训。 3.3设备改造

3.3.1由生质部或使用部门填写申请表，内容包括改造后的性能指标，工艺要求，技术参数。当有重大的技术改造时，由主管领导审核，组织编制技术改造计划，并指定负责人组织实施，直至投入使用。 3.3.2A类设备改造完工后，主管领导组织验收；一般的设备改造，达到工艺要求或使用要求，使用单位签字即可移交使用。 3.4设备建账

设备员建立公司设备台帐，并做到与实物相符。 3.5设备标识

拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日

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编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：2.0生效日期：2013年5月14日 标题：设备管理办法第7页共3页

重要的生产设备按A、B分类，包括名称、型号、类别、资产编号，设备员负责各类标识及有效期。一般设备仅贴编号。 3.6操作培训

操作者应掌握公司制定的操作规程、各类保养记录、一、二级保养等内容，这是规范相应操作者的准则。工艺员、维修员具体负责对操作工培训及现场指导。 3.7设备的使用

3.7.1各部门应指定有操作证的操作工上机，做到定人、定级、定操作规程，操作工必须认真维护保养设备，应按照《设备维护维修保养规定》执行。

3.7.2多人配合操作的重点设备设立机长制，机长负责操作和维护保养。 3.8设备的维护保养

3.8.1公司设备员负责编制和下达设备一、二级保养计划。一级维护保养由操作工做，二级维护保养由维修员做，各类维护保养计划必须认真执行，并填写“设备一级保养记录单”、“设备二级保养记录单”，维修员也可根据设备的使用情况，随机安排并检查各类维护保养。 3.8.2设备的保养标准是： 1）按时填写相应报表；

2）保管好附配件，按相关内容及要求进行。 3)设备内外完整清洁； 4）按要求润滑； 5）消除任何不安全隐患； 3.9设备修理

3.9.1维修员应经常巡检设备使用情况，及时处理故障。

3.9.2遇有故障时，操作工或班长通知维修员，并配合维修，需委外修理时，由设备员打报告，经公司主管领导批准，可请厂家来人修理，设备员全程配合。

3.9.3设备修理计划的编制是以设备现有工作状态而确定的，由使用单位申报，主管领导复核，评审确认所修项目，由公司指定专人负责组织实施并按项目验收。 3.10封存和启用

3.10.1凡三个月以上不使用的设备，使用单位报主管领导批准后，均可列为封存设备，由使用单位封存，设备员做好封存记录。

3.10.2因需要而使用的封存设备，使用单位可申请启用，报主管领导和设备员，批准后方可启用，设备员做好启用记录。 3.11设备的报废

3.11.1凡不能使用的设备或利用率极低，可列为报废设备。

3.11.2报废原因由设备员写报告，写明不能满足产品的最低要求的经济技术论证，公司领导召集评审小组讨论确认，可进行报废处理，设备员核消此项账目。单据留存设备员处。

4、相关支持性文件

4.1机械设备操作规程 4.2设备维修保养规程

拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日

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编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：2.0生效日期：2013年5月14日 标题：设备管理办法第8页共3页

5、质量记录

5.1设备台帐

5.2设备一、二级保养计划 5.3设备一级保养记录 5.4设备二级保养记录

拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日

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编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：4.0生效日期：2013年5月14日 标题：库房管理办法第9页共3页

库房管理办法

1、目的

使库房管理工作规范化，保证库存物资的安全完整，更好的为公司经营管理服务。

2、适用范围

本办法适用于公司所有库房管理部门及人员。

3、职责

库房管理员应做好物资的出库和入库；物资保管；库存帐表编报和填制；库房安全等工作。

4、工作程序

4.1物资的入库

4.1.1采购物资抵库后，库管员要按照供货方发票和“采购物资送检单”、“收料单”核对物资的名称、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，并同时查验物资检验单，确认质量合格后在“收料单”上签字，办理入库手续。

4.1.2如发现单、货不符，外包装破损及其它质量问题或没有检验人员签章，要及时向部门领导反映，同时通知采购部门现场鉴定。

4.1.3原则上单、货不符的物资不得接收，如采购员坚持要收下该物资时，库管员要告知部门领导，并在单据上注明实际收货情况，经部门领导审核签字方可接收。

4.1.4物资抵库后库管员在未收到“收料单”或暂入手续时，库管员应先咨询采购员，确认无误后方可办理接收入库手续。

4.1.5入库时要认真核对“收料单”上的名称、数量与实际入库的物资情况是否吻合；“收料单”填写要求字迹清晰、项目齐全；每日下班前，及时将“收料单”收集整理，并与每周五装订后，交库管员处输入计算机。 4.2物资的出库

4.2.1办理物资出库领用时，由领料部门填写“领料单”，库管员要认真审核“领料单”的批准手续是否齐全，严格依据“收料单”所列项目办理出库手续。

4.2.2发放物资时要坚持“先进先出”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数（及时调整物资卡片所计数量）。同时坚持单、货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。

4.2.3对于出库退回的物资，库管员要依据退库原因，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门，采购部门同时告之供应商予以妥善解决。 4.2.4领用生产用原材料，由领用人依据生产计划填写“领料单”，注明批号并经车间主任

拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日

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编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：4.0生效日期：2013年5月14日 标题：库房管理办法第10页共3页

核签后，库管员方可发料，并将时间发料数量填列在“领料单”实际发料栏。 4.2.5领用低值易耗品

4.2.5.1工具类仅限于借用，应填写借用单据，月终时，库管员应及时催促借用人员归还或重新办理借用手续。

4.2.5.2消耗用低值易耗品的领用，领用人员应填写“领料单”，库管员按“以旧换新”的原则办理。

4.2.5.3领用修理用配件，经办人员填写“领料单”，生产副总签字后方可办理。

4.2.5.4各部门领用办公用品，领用时应经部门负责人签字，生产车间领用时应经生产副总签字后方可办理，库管员月终汇总上报主管领导审阅。 4.2.6稀有贵重金属的管理

4.2.6.1稀有贵重金属的领用、加工依据“生产计划”，由班组长填写“领料单”，经车间主任和主管工艺联签，报生产副总批准后，库管员方可发料。使用后班组应及时将余料交会库房，库管员应做好记录。

4.2.6.2稀有贵重金属的保管存放应做到安全、可靠，设置专用存放地点。 4.2.6.3每日业务终了，及时将“收料单”、“出库单”收集整理，并于每周五装订后报至记录人员输入计算机。

4.3半成品、产成品管理办法

4.3.1库房对入库的半成品进行分类，按检验开具的产品“合格证”上著名的转向转人下道工序，下道工序接收是应按类别做好记录。

4.3.2半成品完工转成品库，入库时库管员应该检查产品“合格证”核对“生产计划”，填写“产品入库单”办理入库。

4.3.3产成品出库，由经销部提供“发货清单”，库管员应按“生产计划”核对“发货清单”是否一致，开具“出库单”办理出库。 4.3.4成品发生退库或退货时，经办人员填写“产品入库单”（注明退库）和“质量信息卡”，库管员检查手续是否齐全，并记录退库或退货产品数量、质量状况、退库原因，并书面报告主管和生质部，质检员及工艺员确定返修方案，按《不合格品处理及考核办法》执行，退库或退货产品要单独存放、标识。

4.3.5外单位人员进入成品库房应办理登记手续，其他库房严禁外单位人员进入。 4.3.6每日业务终了，整理好“出库单”，月终装订成册，并同时编制产品盘点表，同时上报公司生质部、经销部各一份。 4.4物资的储存保管和盘存管理

4.4.1物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区存放，合理有效使用库房面积。凡体积大的落地堆方，体积小的用货架存放。落地堆放以品种和规格的大小按次序排列编号，上架的要定位编号。

4.4.2物资堆放的原则按物资品种、规格、型号等结合库房条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列。建立摆放位置号、标记、物料卡并置于明显位置。

4,4,3库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证物资完好无损。

4.4.4库房应建立物资台账，每日根据出、入库单及时登记，月终结账和实际盘存完毕后与财务对账。

4.4.5经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间汇总库存物资月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，

拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日

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