洛阳日升机械有限公司--管理文件(3)

洛阳日升机械制造有限公司企业标准

编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：4.0生效日期：2013年5月14日 标题：库房管理办法第11页共3页

分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报部门主管及有关部门，未经批准不得擅自调账。积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门对账，保证帐、卡、物相符。

4.4.6做好各种防患工作，确保物资的安全保管；确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库房；确实做好防水、防盗工作，库房内严禁吸烟、严禁携带易燃易爆物品进入库房和在库房内明火作业。

4.4.7做好库房所使用的工具、设备设施的维护与管理。

5、相关支持性文件

5.1计划缺料申请单 5.2送货清单

5.3采购计划申请单 5.4领料单 5.5限额领料单 5.6收料单

拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日

洛阳日升机械制造有限公司企业标准

编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：5.0生效日期：2013年5月14日 标题：第12页共2页

合同管理办法

1、目的

对公司的合同管理进行规范，确保公司对外各项业务的顺利进行，促进企业的长远发展。

2、适用范围

本办法适用于公司产品购销、加工承揽、外协、外包以及采购合同和资料的管理工作。

3、职责

3.1经销部设兼职合同管理人员，负责产品的购销、加工承揽合同的签订、传递、整理、归档和管理。

3.2生质部负责对外协、外包、采购合同的签订、传递、整理和归档，设兼职合同管理员进行管理。

4、合同的签订、传递

4.1合同的订立，必须符合《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规。

4.2合同经办人员负责合同评审、订立接受，生效后登记并传递给合同员，合同的变更或撤销，以书面为据，由原合同经办人处理，经评审认可后，将《合同评审记录表》和需方要求变更或撤销合同的函件原件一并传递合同管理员签收，合同管理员根据变更、撤销合同的内容，传递给计划员，进行变更或修改，用“任务委托单”下达给相关部门。

4.3生效后的合同和《合同评审记录表》及合同相关的附件，移交合同管理员登记和存档；复印件转交财务部（传真合同，订单、信函等经顾客确认后都视为生效合同） 4.4生效合同、《合同评审记录表》及合同附件在每个传递环节，应做好记录和收转签收手续。

5、档案管理

5.1凡执行完毕的合同资料（包括合同附件和现款现货的用户函电等资料），合同管理员要及时整理、建档。

5.2用户来函电、电话要求定货的或顾客向公司领导或其他部门传递对产品有需求信息的相关人员应将顾客信息传递给经销部，经销部业务员必须对顾客信息进行分析、识别，有不明确的地方必须与顾客进行沟通，经双方协商一致并评审后，签订合同，合同及相关资料交管理员归档管理。

拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日

洛阳日升机械制造有限公司企业标准

编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：5.0生效日期：2013年5月14日 标题：第13页共2页

5.3“销售发票”，“发货清单”的传递过程需有签收确认，业务员应将顾客签收、确认后的“发货清单”交合同管理员、按序号整理、装订、归档管理。

5.4公司业务员及相关人员应对公司合同内容、价格等保密，与合同有关的文书或票证、函电，均要及时整理、归档。

6、合同归档

合同归档的保管期，查阅、复制、认证和销毁条件等各项工作，按《文件控制程序》执行。

拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日

洛阳日升机械制造有限公司企业标准

编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：6.0生效日期：2013年5月14日 标题：顾客提供财产管理办法第14页共1页

采购物资重要性分类表

物资的保管

1、 物资的保管场所必须能避风雨和防潮、防火、防盗；建筑物坚固适用；地面坚实平整，

面积要适合于物资的堆放、隔离、标识、保管及搬运、交付；

2、 库管员应对所管重要物资分类、分批摆放并标识，对有特殊环境要求的材料，应保存

在规定的环境中，并做好极了做到帐、卡、物三相符；

3、 重要物资的发放应遵循“先进先出”的原则，并记录进货批号、数量，对有储存期要

的材料，有库管员追踪保存期，到期未用的应经重新检验合格后方可使用。 序号 1 文件编码 03--01 文件名称 部门 管理部 保存部门 保存期

拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日

洛阳日升机械制造有限公司企业标准

编号：Q/LY.RSJX.G01.02 第A版第0次修改 章节号：6.0生效日期：2013年5月14日 标题：顾客提供财产管理办法第15页共1页

顾客提供财产管理办法

1、目的

对顾客提供财产实施必要的控制，保证顾客提供的财产符合规定的标准和要求。

2、适用范围

适用于顾客提供财产（物资、技术图纸资料）的管理。

3、工作程序

3.1技术图纸及资料的管理，对顾客提供的图纸等相关技术资料，有经销部识别后整理登记后，将“任务委托单”、技术图纸、明细转技术部，技术部负责审核，与顾客进行技术沟通和信息反馈，反馈信息应得到顾客确认，确认后将信息（更改部分）用“设计更改通知单”通知经销部。技术部门应对技术资料妥善保管，确保资料完整无损。 3.2物资管理

3.2.1对单工序，简单加工不在公司停留、存储的来料物资，凭“任务委托单”交车间加工。

3.2.2对要经过多工序加工，并且在公司停留、存储的来料物资，由质检员验收确认，合格后，由经销部会同顾客办理入库手续。由库管员核对数量并进行标识，妥善保管。不合格品由经销部通知顾客退回处理或由顾客出具书面同意使用的意见，方可使用。

3.3对顾客提供的原材料需经加工的入公司材料库，对半成品和不需加工的财产入相关库房。

对提供财产不需另外加工只需装配的入半成品库。对顾客提供的财产为成品，或和其他财产配套的入成品库房。对存储有特殊要求的，库房应确保适当的存储条件，确保顾客提供财产的质量。

3.4对超过存储期的财产应复查合格后使用，由库管员提出申请，技术部组织复查并出具处理意见。

3.5对顾客提供的财产单独建账，标识应清晰并予以保护，收、发单据应注明“某单位来料”字样。

3.6对顾客提供的财产（物资）在使用过程中发现不合格，加工单位负责隔离，加以标识并通知技术部门，技术部门组织评审。确属顾客提供财产不合格的，由经销部通知顾客协商解决；对在生产、保管、搬运、交付过程中造成的不合格品，由生质部查明原因，确定数量后，以书面形式通知经销部，经销部与顾客协商，根据协商结果进行处理。

拟制：审核：批准：日期：2013年5月14日

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