(分数 是：8分； 最高分：40分) ? 制度完善、符合规定要求； ? 安全检查人员培训充分、胜任工作； ? 检查内容评审、更新及时，反映了持续风险评价结果； ? 检查记录保存完整； ? 检查发现的问题处理及时。 ? 是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？ (分数 是：0分； 否：8分) 10.2 隐患整改(80分)
策划（8分） ? 是否对隐患整改作出了规定？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 是否明确了负责隐患整改的责任人员？ (分数 是：4分； 否：0分) 执行(16分) ? 隐患整改指令是否明确： (分数 是：2分； 最高分：10分) ? 时间要求； ? 责任人员； ? 所需经费； ? 技术方案； ? 验收标准。 ? 重大隐患彻底消除前是否采取了有效的临时措施？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 重大隐患是否及时上报当地安全生产监督管理部门？ (分数 是：2分； 否：0分) 符合(24分) ? 是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？ (分数 是：10分； 否：0分) ? 是否对隐患整改结果进行复核或验收？ (分数 是：10分； 否：0分) ? 是否保存隐患整改的相关记录？ (分数 是：4分； 否：0分) 绩效(32分) ? 隐患整改的有效性？ (分数 是：4分； 最高分：24分) ? 隐患整改经费充足； ? 隐患整改方案可行和措施有效； ? 隐患整改结果复核或验收及时、严格； ? 隐患整改记录齐全； ? 根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定； ? 根据隐患整改情况，对相关人员进行了培训。 ? 是否出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况？ 33
(分数 是：0分； 否：8分) 10.3 应急(50分)
策划（5分） ? 是否指定专人负责应急管理工作？ (分数 是：5分； 否：0分) 执行(10分) ? 是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案? (分数 是：1分； 最高分：4分) ? 自然灾害：如洪水、暴风雨（雪）、泥石流、地震等； ? 火灾； ? 爆炸； ? 滑坡。 ? 是否确定了可能参与应急响应的外部机构？ (分数 是：1分； 否：0分) ? 是否对员工进行了应急培训？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否对应急预案进行了评审？ (分数 是：1分； 否：0分) ? 是否对应急预案进行了演习？ (分数 是：2分； 否：0分) 符合(15分) ? 确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否考虑了外部应急机构的应急能力？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 员工接受应急预案培训的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 绩效(20分) ? 应急预案内容是否简单、明了、易实施？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 应急预案是否按要求进行了备案？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 内、外部应急响应电话是否畅通？ 34
(分数 是：3分； 否：0分) ? 应急人员能力是否能胜任，包括： (分数 是：2分； 最高分：8分) ? 响应能力； ? 设备操作能力； ? 现场处理问题的能力； ? 救护能力。
11．事故、事件报告、调查与分析
11.1 报告（30分）
策划（3分） ? 是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度： (分数 是：0.5分； 最高分：3分) ? 事故、事件类别； ? 报告范围（对象）； ? 报告时间； ? 报告方式； ? 报告内容； ? 补充报告要求等。 执行(6分) ? 是否对报告的事故、事件进行登记管理？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否按照规定的范围报告事故、事件？ (分数 是：3分； 否：0分) 符合(9分) ? 下列事故、事件是否按要求报告： (分数 是：1.5分； 最高分：9分) ? 人身伤害事故； ? 职业病； ? 设备事故； ? 财产损失事故（事件或险肇事故）； ? 相关方投诉； ? 违章。 绩效(12分) ? 事故、事件报告程序的有效性： (分数 是：1分； 最高分：3分) ? 需报告的事故、事件类别界定清晰； ? 报告的时间、方式明确； ? 渠道畅通。 ? 事故、事件登记册是否清楚、完整？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 事故、事件报告的有效性： 35
(分数 是：1分； 最高分：3分) ? 及时； ? 对象准确、全面； ? 内容齐全。 ? 是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？ (分数 是：0分； 否：4分) 11.2 调查（40分）
策划（4分） ? 是否制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度： (分数 是：1分； 最高分：4分) ? 事故、事件调查人员； ? 调查内容； ? 时间要求； ? 事故、事件证据、资料的收集整理。 执行(8分) ? 事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训： (分数 是：0.5分； 最高分：2分) ? 访谈技巧； ? 证据收集和保留； ? 事故、事件原因分析技术； ? 事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。 ? 报告的事故、事件是否依据制度进行调查？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否有员工参与了事故、事件调查？ (分数 是：1分； 否：0分) ? 是否及时落实有效的防范措施？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？ (分数 是：1分； 否：0分) 符合(12分) ? 事故、事件调查是否符合下列要求： (分数 是：1分； 最高分：8分) ? 查明事故、事件经过； ? 查明事故、事件原因； ? 查明事故、事件后果； ? 提出防止同类事故、事件再次发生的措施； ? 查明标准化系统暴露的问题； ? 明确负责落实事故、事件防范措施的人员； ? 明确防范措施实施的时间表； ? 明确防范措施落实后效果评估的要求。 ? 事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通： (分数 是：1分； 最高分：4分) ? 事故、事件快报和通报； 36
? 安全生产月报、季报、年报； ? 公告栏或备忘录； ? 年度或半年度安全生产工作总结报告。 绩效(16分) ? 事故、事件调查分析是否找出了所有的原因? （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？ （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 是否重复发生过相似的事故、事件？ (分数 是：0分； 否：4分) 11.3 事故、事件回顾（30分）
策划（3分） ? 是否建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制？ (分数 是：3分； 否：0分) 执行（6分） ? 事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录？ (分数 是：3分； 否：0分) 符合（9分） ? 是否为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供了条件？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论？ (分数 是：5分； 否：0分) 绩效（12分） ? 是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出： (分数 是：2分； 最高分：6分) ? 比较多发的事故、事件类型； ? 造成事故、事件发生的主要原因； ? 降低事故、事件发生率的主要措施。 ? 事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用？ （分数 选择一个答案） 1.好（3分） 2.较好（1分） 3.差（0分） 37
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