小型露天采石场安全标准化评分办法(2011)(5)

? 领导的要求； ? 变化管理的要求； ? 生产过程风险控制的要求； ? 法律法规的要求； ? 事故、事件防范的要求； ? 风险评价结果反映出的要求； ? 应急演练与响应结果反映出的要求。 ? 是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？ (分数 是：0分； 否：4分) 5.2 培训要求（90分）

策划（9分） ? 是否指定了负责安全教育培训工作的人员？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系? (分数 是：5分； 否：0分) 执行(18分) ? 是否对主要负责人和专职安全管理人员进行了针对下列内容的培训： (分数 是：1分； 最高分：6分) ? 事故、事件调查分析技术； ? 风险评价技术； ? 检查、审核技术； ? 法律法规依从性管理； ? 应急管理； ? 职业卫生管理。 ? 是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训： (分数 是：2分； 最高分：8分) ? 岗位安全生产职责； ? 从业人员安全生产的权利与义务； ? 作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式； ? 事故防范与现场应急处置措施。 ? 是否建立并保存培训过程与结果的记录？ (分数 是：4分； 否：0分) 符合(27分) ? 安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 培训时间是否满足下列要求： (分数 是：1分； 最高分：6分) ? 主要负责人安全资格培训时间不少于48学时； ? 安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时； ? 主要负责人每年再培训时间不少于16学时； ? 安全管理人员每年再培训时间不少于16学时； ? 新上岗从业人员安全培训时间不少于40小时； ? 从业人员每年接受再培训的时间不少于20小时。 18

? 培训方式是否包括： (分数 是：3分； 最高分：9分) ? 讨论、分析事故、事件案例； ? 开展危险预知活动； ? 进行实际操作训练。 ? 员工了解本岗位危险、有害因素的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 应持证上岗人员，是否全部按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？ (分数 是：6分； 否：0分) 绩效(36分) ? 员工对培训方式的认可程度？ （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（12分） 2.75%－90%（6分） 3.60%－75%（4分） 4.60%以下（0分） ? 员工对培训内容的认可程度？ （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（12分） 2.75%－90%（6分） 3.60%－75%（4分） 4.60%以下（0分） ? 是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？ (分数 是：0分； 否：12分) 6. 生产工艺系统安全管理

6.1 设计要求(40分)

策划（4分） ? 是否指定了负责设计管理的人员？ (分数 是：4分； 否：0分) 执行(8分) ? 新建、改建、扩建项目是否进行设计？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 设计文件（图纸）是否按规定归档? (分数 是：4分； 否：0分) 符合(12分) ? 下列设计文件和图纸是否妥善保存： (分数 是：2分； 最高分：6) ? 地形地质图； 19

? 采剥工程总平面布置图； ? 采场剖面图。 ? 设计单位的资质是否符合法律法规与其他要求的规定？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 设计人员是否就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底？ (分数 是：4分； 否：0分) 绩效(16分) ? 项目设计和建设结果是否满足下列要求： (分数 是：2分； 最高分：6分) ? 项目预期的功能要求； ? 法律法规与其他要求； ? 安全、健康要求。 ? 是否因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除？ (分数 是：0分； 否：10分) 6.2 采矿工艺（60分）

策划（6分） ·是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度： (分数 是：1分； 最高分：6分) ? 开采范围； ? 开采方式和开采顺序； ? 设备、设施和工序之间的相互匹配； ? 周边安全距离符合规定要求； ? 按规定保留隔离带； ? 开采技术参数符合设计规定。 执行(12分) ? 是否按要求的顺序并在规定的范围内进行开采？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否按设计要求布置采掘作业面？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。 (分数 是：3分； 否：0分) 符合(18分) ? 是否存在底部掏采现象？ (分数 是：0分； 否：4分) ? 穿孔、挖掘设备是否与台阶高度相匹配？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否采用人工装岩？ (分数 是：0分； 否：4分) ? 是否采用机械方式破碎大块？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定？ 20

(分数 是：3分； 否：0分) 绩效(24分) ? 采矿工艺管理制度的有效性： (分数 是：3分； 最高分：9分) ? 运行记录齐全； ? 完全执行； ? 制度的规定满足采矿工艺安全管理要求。 ? 采矿工艺安全可靠性： (分数 是：3分； 最高分：15分) ? 人行通道符合安全规程的规定； ? 开采规模符合设计及许可要求； ? 隔离带的留设符合设计规定； ? 采矿工程设施满足设备安全运行的要求； ? 凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。 6.3 生产保障系统（50分）

策划（5分） ? 是否对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 规定是否明确了责任人员及其职责？ (分数 是：2分； 否：0分) 执行（10分） ? 运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 电力设施是否采取了防雷措施？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 对滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监控措施？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否按需要设置了防排水设施？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？ (分数 是：2分； 否：0分) 符合（15分） ? 运输线路条件及其安全设施设置，是否考虑了： (分数 是：1分； 最高分：3分) ? 风险控制要求； ? 法律法规与其他要求的规定； ? 运输设备要求。 ? 供配电系统及其安全设施的设置，是否考虑了： (分数 是：1分； 最高分：3分) ? 电气伤害风险控制要求； ? 法律法规与其他要求的规定； ? 用电负荷等级要求。 ? 建立防排水系统前，是否查明下列情况： 21

(分数 是：1分； 最高分：5分) ? 矿区及其附近地表水体； ? 季节性河流沟渠汇水情况； ? 疏水能力； ? 当地气象和水文情况； ? 历年最高洪水位。 ? 下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材： (分数 是：1分； 最高分：4分) ? 主要建构筑物； ? 主要供配电设施； ? 主要采掘和机电设备； ? 储油罐。 绩效（20分） ? 运输系统的有效性： (分数 是：1.5分； 最高分：6分) ? 安全设施齐全、有效； ? 线路条件符合运输设备安全运行要求； ? 安全警示标志醒目、齐全； ? 运输设备和线路维护及时。 ? 供配电系统的有效性： (分数 是：1分； 最高分：7分) ? 供电能力满足要求； ? 设备、设施检查、维护及时； ? 作业现场电气线路敷设整齐、规范； ? 电气设备裸露带电部位的防护措施有效； ? 断路、短路、接地保护措施齐全、有效； ? 电压等级符合规范要求； ? 配电室或控制柜防触电及动物危害措施可靠。 ? 防排水系统的有效性： (分数 是：2分； 最高分：4分) ? 排水设施能力满足排水要求； ? 工业场地有妥善的防洪措施。 ? 防灭火系统的有效性： (分数 是：1.5分； 最高分：3分) ? 消防设备、设施和器材符合要求； ? 消防通道畅通。

7. 设备设施安全管理

7.1 基本要求(60分)

策划（6分） ? 设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求： (分数 是：1分； 最高分：4分) 22

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