小型露天采石场安全标准化评分办法(2011)(6)

? 操作、维护要求； ? 检验、测试要求； ? 报废要求； ? 技术资料、图纸和记录管理要求。 ? 是否指定了设备设施检查、维护与管理的人员？ (分数 是：2分； 否：0分) 执行(12分) ? 是否已识别并评价设备的风险？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否建立了设备设施安全管理档案？ (分数 是：3分； 否：0分) 符合(18分) ? 进行了风险评价的设备比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 设备操作、维护人员的培训内容是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：6分) ? 操作规程； ? 紧急处置程序； ? 与任务相关风险； ? 防护设施与个体防护用品要求。 ? 设备设施安全管理档案是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：6分) ? 操作、维护规程； ? 技术资料和图纸； ? 风险评价信息； ? 操作、维护、检修和检验、测试记录。 绩效(24分) ? 设备设施操作、维护与管理的有效性： (分数 是：3分； 最高分：24分) ? 操作、维护、管理人员职责明确； ? 操作、维护规程齐全； ? 操作、维护程序和要求明确、具体； ? 操作、维护人员培训充分； ? 点检、维修及时、有效； ? 危险部位的防护措施齐全、有效； ? 风险评价信息充分、准确； 23

? 操作、维护记录规范、完整。 7.2 设备设施维护（40分）

策划（4分） ? 针对设备设施维护，设备设施安全管理制度是否规定了： (分数 是：1分； 最高分：4分) ? 责任人员； ? 维护程序； ? 维护要求； ? 维护记录。 执行(8分) ? 需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验？ (分数 是：2分； 否：0分） ? 矿用安全标志设备是否取得安全标志？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 是否对下列设备设施进行了定期维护： (分数 是：0.5分； 最高分：4分) ? 建（构）筑物； ? 穿孔设备； ? 铲装设备； ? 运输设备； ? 破碎设备； ? 电气设备； ? 照明设施； ? 防雷设施。 符合(12分) ? 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？ (分数 是：4分； 否：0分） ? 是否存在设备带病运行的情况？ (分数 是：0分； 否：4分） ? 设备按计划或规定周期维护的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 绩效(16分) ? 设备设施维护的有效性： (分数 是：4分； 最高分：16分) ? 设备可能的故障类型识别充分； ? 内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求； ? 在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护； ? 维护记录完整、清晰。

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8．作业现场安全管理

8.1 作业环境（90分）

策划（9分） ? 是否指定了负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员？ (分数 是：9分； 否：0分) 执行(18分) ? 采石场边界是否设有围栏或警示标志？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 采场内是否有人行通道？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 采场道路和爆堆等场所，是否采取防尘措施？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 边坡浮石是否得到及时处理？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？ (分数 是：2分； 否：0分) 符合(27分) ? 采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定？ （分数 是：5分； 否：0分） ? 对采石场边界的清理是否符合规定？ （分数 是：5分； 否：0分） ? 采场人行通道是否安全可靠？ （分数 是：5分； 否：0分） ? 采场内电力线路的敷设是否符合规定？ （分数 是：4分； 否：0分） ? 采场照明设备的使用电压是否符合规定？ （分数 是：4分； 否：0分） ? 作业环境与安全警示标志检查、维护记录是否齐全？ （分数 是：4分； 否：0分） 绩效(36分) ? 采石场边界处置的有效性： (分数 有－2分； 最高分：6分) ? 围栏可靠或标志醒目； ? 边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等； ? 边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。 ? 采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性： (分数 有－3分； 最高分：12分) ? 采用湿式凿岩或采取收尘措施； 25

? 爆破后和铲装时采取降尘措施； ? 汽车运输道路采取抑尘措施； ? 破碎口和振动筛等采取降尘或除尘措施。 ? 安全标志的有效性： (分数 是：2分； 最高分：8分) ? 清晰易见； ? 易于识别； ? 规范完整； ? 维护及时。 ? 周边环境的安全可靠性： (分数 有－2分； 最高分：10分) ? 滑坡、泥石流等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施； ? 周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施； ? 周边环境安全距离满足相关法律法规规定； ? 应保留的隔离矿柱按规定保留； ? 开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。 8.2 作业过程（180分）

策划（18分） ? 是否基于风险评价对下列作业过程的安全管理作出了规定： (分数 是：3分； 最高分：18分) ? 穿孔作业； ? 爆破作业； ? 铲装作业； ? 运输作业； ? 交接班； ? 边坡管理。 执行(36分) ? 员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 员工进入作业现场是否按规定佩带个体防护用品？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 边坡上部清理浮石时，下部是否有人作业或停留？ (分数 是：0分； 否：4分) ? 穿孔作业是否采用湿式作业或采取其他有效防尘措施？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 是否存在打残眼现象？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止挖掘作业，并将设备移至安全地带？ (分数 是：3分； 否：0分) ? 装车时，车辆司机是否在有落石危险的地方停留？ (分数 是：0分； 否：4分) ? 爆破作业现场是否有专人监护？ (分数 是：4分； 否：0分) 26

? 在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，是否统一指挥？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施？ (分数 是：4分； 否：0分) 符合(54分) ? 爆破作业是否符合下列规定： (分数 是：3分； 最高分：15分) ? 按说明书的要求进行爆破； ? 作业人员具备资格和能力； ? 爆前确定危险区并设置标志和岗哨； ? 按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮； ? 认真填写爆破记录。 ? 挖掘机、前装机作业做到： (分数 是：2分； 最高分：4分) ? 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留； ? 铲斗不从车辆驾驶室上方通过。 ? 道路运输作业是否做到： (分数 是：3分； 最高分：27分) ? 不超载运输； ? 不用自卸汽车运载易燃、易爆物品； ? 装车时不检查、维护车辆； ? 装车时驾驶员不离开驾驶室； ? 车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶； ? 不采用溜车的方式发动车辆； ? 下坡行驶时不空档滑行； ? 在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施； ? 在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距。 ? 边坡检查是否做到： (分数 是：2分； 最高分：8分) ? 爆破后检查； ? 暴雨后检查； ? 寒冷地区解冻时检查； ? 检查和处理人员佩带安全带。 绩效(72分) ? 边坡检查维护管理的有效性： (分数 有－6分； 最高分：30分) ? 检查频次合理； ? 检查维护人员胜任； ? 检查维护所需资源（人员、准备、物资等）准备充分； ? 维护措施可靠； ? 维护结果经过复核、评估。 ? 凿岩与爆破管理的有效性： (分数 有－6分； 最高分：30分) ? 炮眼布置合理； 27

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