【内部审核全套资料两化融合】原创GBT23001 2017版本 2018年体系(2)

某某某股份有限公司

长、审核人员，批准内部审核报告。 4.2 企管部

负责牵头制订公司内部审核年度工作计划，协助公司管理者代表组织和协调内部审核的实施。 4.3 公司各部门

公司各部门参与内部审核，原则上每个部门应有一名内审员。

5 工作流程

5.1 相关要求

5.1.1两化融合管理体系内部审核工作每年开展一次，如遇特殊情况适当增加审核次数。 审核的准则包括：

①、本公司两化融合管理体系规范要求；

②、本公司法律法规及其他管理标准规定的相关要求； 5.1.2 审核原则如下：

①、审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；

②、审核发现、审核结论和审核报告能真实和准确地反映审核活动；

③、审核员严格遵守审核纪律，客观、公正履行职责，对提出的审核意见负责；

④、审核工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。 5.2制定审核计划

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