【内部审核全套资料两化融合】原创GBT23001 2017版本 2018年体系

某某某股份有限公司

两化融合管理体系内部

审核全套资料

? 内部审核管理程序

? 内部管理体系检查表（16-33页）

X X X 股 份 有 限 公 司 两化融合管理体系解读之

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内部审核管理程序文件 文件编号： 版 本 号： 生效日期： 归口部门： 编制： 审核： 批准： 2

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文件履历变更记录表 序号 制定/修订日期 修订内容 实施人 版本号 01 2018.08.02 首次编制 XXXX A0

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目录

1 目的 ........................................... 4 2 范围 ........................................... 4 3 术语和定义 ..................................... 4 4 职责 ........................................... 4 5 工作流程 ....................................... 5 6 相关文件 ....................................... 9 7 相关记录 ...................................... 10 附表一：内部审核计划表 .......................... 11 附表二：内部审核报告 ............................ 12 附表三：内部审核不符合项报告 ....................... 13 附表四：纠正和预防措施记录表 .................... 14

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内部审核管理程序

1 目的

通过建立内部审核管理过程，制定内部审核计划，定期对两

化融合管理体系进行内部审核，以以确定两化融合管理体系是否符合组织对两化融合工作以及本标准的要求以及得到有效实施和保持。

2 范围

本程序适用于公司的两化融合管理体系的内部审核管理。

3 术语和定义

内部审核：对两化融合管理体系进行客观评价，以证实管理体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程。

审核准则：审核员用来判定符合性的依据，如：GBT23001:2017 标准、法规及其它要求、手册、程序文件和作业文件等。 审核计划：有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的 整体。

审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结 果。

审核员：取得审核资格的人员。

4 职责

4.1 两化融合联合工作组

负责领导公司内部审核，审批公司内部审核计划，任命审核组组

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长、审核人员，批准内部审核报告。 4.2 企管部

负责牵头制订公司内部审核年度工作计划，协助公司管理者代表组织和协调内部审核的实施。 4.3 公司各部门

公司各部门参与内部审核，原则上每个部门应有一名内审员。

5 工作流程

5.1 相关要求

5.1.1两化融合管理体系内部审核工作每年开展一次，如遇特殊情况适当增加审核次数。 审核的准则包括：

①、本公司两化融合管理体系规范要求；

②、本公司法律法规及其他管理标准规定的相关要求； 5.1.2 审核原则如下：

①、审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；

②、审核发现、审核结论和审核报告能真实和准确地反映审核活动；

③、审核员严格遵守审核纪律，客观、公正履行职责，对提出的审核意见负责；

④、审核工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。 5.2制定审核计划

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