月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 销售人员 0 0 10 20 30 40 50 ---- ---- ---- ---- ---- 开发店家数 0 0 10 30 90 270 810 ---- ---- ---- ---- ---- 销售套数 0 0 50 150 450 1350 4050 ---- ---- ---- ---- ---- 回款量 0 0 20000 60000 180000 540000 1620000 ---- ---- ---- ---- ---- 费用 100000 100000 130000 170000 200000 230000 260000 ---- ---- ---- ---- ---- 据上表统计，预计“平台”项目盈亏平衡图如下:
30000002500000200000015000001000000500000005000100015002000000总成本总收入
当每月产品销售量达到4000-5000套（销售额160万/月），即达到盈亏平衡点，收回所有投资，包括第一批进货的库存投入。
(具体请见“市场开发人员薪资预算”)
企业(项目)目前组织管理和决策方式
初 期 部门设置及职责：
6
广 全国 市场 商务部 策划部 消耗部 导师部 产品部 培训部 市场部 （总监负责制） 财 务 （总监负责制） 行 政 （总监负责制） 售后服务部 （总监负责制） 股东大会 总经办 （总经理领导制） 东 市 场 各部门职能：
1. 总经理办公室：（发展初期为两人,随着公司发展。扩大编制为3人） 负责制定公司主业发展、规章制度制定、项目规划、人员管理与培训；
2、 市场部——负责市场营销（前期5~15人）
广东市场——担纲广东市场的市场开发工作；
全国市场——担纲各省区分公司办事处对当地市场的开发工及美容院产品配送工作，根 据事业进展而逐步扩编（可由美导部兼任）；
商务部 ——电话营销，协助开发市场；担纲产品信息搜集，国内外专业线产品引进、自主产品研发工作；
策划部 ——负责制订促销方案，担纲产品的包装、宣传物料设计工作；
3、行政部：（发展初期为2人,营销模式确定后,并随着项目推进。扩大编制为5人） 负责人员招聘、办公室管理、人员培训、文宣资料制作与管理、专家资源管理；
4、财务部：（1~4人）
负责公司日常财务以及各项财务数据的分析，直接对总监及总经理汇报。 5、售后服务部——负责店家的培训，促销，消费者的售后等工作（前期5~25人）
消耗部——担纲帮助店家对终端消费者的产品消耗进行拉动，随进展而逐步扩编；
培训部——担纲会议营销策划、组织、教育、销售、售后服务及开展《百万销售俱乐部》等工作；
产品部——担纲竞品信息搜集，产品申报、国内外先进技术\\经验的引进、研发工作；
7
导师部——负责产品的售后，培训，促销等工作；
6、 外协美工
所有产品的宣传物料、产品包装等设计制作业务采取外包形式。比较服务质量和收费 水平而定。
公司决策方式：
业务决策：
一般决策由总监提议，结合合作方的意见，报送总经理办公室研究决定；
重大决策由总监或总经理办公室提议，公司各部门负责人提交看法，报送总经理办公室，与股东会共同研究决定；
财务决策：
由总经理办公室与财务部依据《中华人民共和国公司法》和国家财务/税务制度共同协商，并交行政/财务部门审核执行。
企业（项目）主要发起人（股东）简历
（略）
主要股东的资产状况、持股及报酬情况及主要业务（略） 各主要股东目前在企业（项目）中的代表人员（略） 企业（项目）关键开发人员的简历和业务专长（略） 企业（项目）关键开发人员的持股及报酬情况（略） 企业（项目）董事会及高级管理层的忠诚度评价（略）
企业未来的组织结构和管理模式
8
董事会 董事长/总经理 研发中心 行政中心 财务中心 市场中心 物流中心 售后中心 护肤品部 北京分部 北京分部 北京分部 北京分部 北京分部 项目部 上海分部 上海分部 上海分部 上海分部 上海分部 设备部 深圳分部 深圳分部 深圳分部 深圳分部 深圳分部 实体店 武汉分部 武汉分部 武汉分部 武汉分部 武汉分部
企业的人力资源规划（薪酬制度、培训计划、激励机制等） （略）
风险资本对企业经营管理的介入方式
1、 每季度公司向投资人呈交公司财务报表；
2、 参与公司固定资产购置、大额交易等讨论及决定； 3、 参与制定公司员工奖惩制度、福利待遇； 4、 可向公司推荐员工，并安排重要岗位；
5、 为公司介绍其他业务，分享该业务50%以上利润。
风险资本的介入和退出
风险资本在今后5年内从企业(项目)获利的水平和来源(略)； 风险资本在今后3－10年内退出的可能性和退出方式(略) 创投资金撤资的条件、时机和方法(略)
行业管制和法律制约《化妆品广告管理办法》、《化妆品卫生监督条例》请分别见附件
9
潜在利益冲突
技术、生产、市场、管理等风险因素说明：
l 技术风险及对策(其他替代产品、研究开发的延迟等)
2 经营风险及对策(产品供应、对单一的专业线市场的依赖、产品价格方面的限制等) 3 行业风险及对策(对自然资源的依赖、其他竞争对手的打压等) 4 市场风险及对策(对不同销售区域的依赖、国外产品的进入等)
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