化妆品专业线市场商业计划书2012.8.30

化妆品专业线市场商业计划书

（ 依托ZFL 品牌专业线高端市场资源,进军全国市场）

目 录

二一、企业(项目)简介

二、市场总量及竞争对手分析 三、目标细分市场渠道定位

四、企业(项目)5年内的发展计划及关键要点 五、企业（项目）的产品成本和盈利分析 六、企业(项目)目前组织管理和决策方式 七、企业（项目）主要发起人（股东）简历 八、风险资本对企业经营管理的介入方式 九、风险资本的介入和退出 十、潜在利益冲突

、 融资需求和

附件一、项目PPT

附件二、市场销售薪资制度（参考方案）

——2012年6月——

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公司（项目）：待定 地址： 待定 法人代表： （略） 职工人数： 50人

经营主业： 日化洗涤/保健/美容等用品、器械的生产、研发、销售、代理。 注册资金： 300万

企业(项目)简介

经营主业锁定目标细分市场特点及要求

1、 市场容量巨大、利于公司经营主业的规模化运作； 2、 能迅速实现资金流、产品流、 3、 进入门槛低、风险小；

4、 公司所有优势（渠道、人员、产品线、媒体网络等以往积累）须能充分运用； 5、 具备多种可操作的营销模式；

6、 目标细分市场必须能够提供高素质、年轻化的营销队伍储备； 7、 必须能在目标细分市场做到最大份额。

项目概述及项目架构

HDO健康抗衰项目---英国斯普兰迪集团联合洛克菲勒大学，透过对三十多个国家和地区的产品的筛选和实验（引出解说抗氧化试验过程），最后确定了日本、美国、以色列、台湾四个地区美容生物公司的拳头核心产品----顶级精华母液，历经30年的时间,根据细胞的特点，遵循诺贝尔医学奖得主Dr AlexislCarrell的研究成果，研发推出了美容院专业高效疗程+家居专业护理的双循环抗衰体系，为中国女性提供极品抗衰老项目。

HDO有净化肌肤（含99.99纳米纯金颗粒）、深层锁水（含极品玻尿酸母液）、美白嫩肤（含酵素）、紧肤祛皱（死海海藻提取液）四大功效，其效果可与高档进口护肤品媲美，但价格仅是同类产品的十分之一。

初期产品架构：

A专业院护 套盒 名称 HDO补水套盒 HDO美白套盒 疗程 次数 4 4 疗程 设置 4支极品玻 4支精粉 尿酸母液 16片纯 4组混合强 效补水膜 4支魔术面膜 4组混合强效补水膜 疗程 价格 2980 3980 套盒 功效 补水/细胞修复/滋养 细胞激活/ 嫩白肌肤 4支纳米4片隐 金面膜(1/4) 纯金多肽形面膜 母液 HDO抗衰套盒 4 16片纯金面膜(整片) 4支纳米 4支抗 纯金多肽 衰老生 母液 长因子 4980 清除自由基毒素/祛皱紧致/全能抗衰 B 3D专业家居护理

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套盒名称 HDO夜间排毒套盒 疗程次数 8 疗程设置 3天循环/28天完成一个皮肤新陈代谢周期 HDO夜间营养套盒 8 3天循环/28天完成一个皮肤新陈代谢周期 3天循环/28天完成一个皮肤新陈代谢周期

远景产品升级计划： (略)

3980 疗程价格 3980 套盒功效 有效吸附皮肤组织中的垃圾团 补充各类营养物质的转化物质 修复各层细胞/呈现皮肤年轻态 HDO夜间修复套盒 8 3980 市场总量及竞争对手分析

据国家统计局及卫生部相关数据显示，中国化妆品市场销售额平均以每年23.8％的速度增长，最高的年份达到41％，增长速度远远高于国民经济平均增长速度，具有相当大的发展潜力。目前，我国化妆品市场销售额已居亚洲第二位，世界第八位，全国化妆品生产企业已有4000家，产品品种达25000种，销售额比改革开放初期的1982年增长了200多倍。预计到2015年，化妆品市场的年销售额可达2000亿元，年递增12.9％左右。

目前国内化妆品企业以中小企业为主，尽管近10年行业发展速度年平均增长达13%，最高峰达50%，但总体来说目前行业仍处于低水平、重复开发、低价位竞争的局面，企业平均产值不足1000万元，超过5亿元规模的民族品牌仅北京大宝、重庆奥妮、上海家化等几家，这种规模很难形成竞争力。由于在高端市场无法和国际品牌竞争，大多数本土品牌也只好定位在中低端市场。尽管本土化妆品品牌占据了60％左右的市场份额，但是化妆品市场80%的利润却被国际品牌赚走了。有业内人士曾忧心地戏言：中国所有企业收销售额加起来，可能还不如欧莱雅集团的一个品牌。

当欧洲、北美的市场日益饱和后，欧莱雅与宝洁等大公司在化妆品方面的竞争将更多地集中于亚洲，而中国中低端市场的巨大需求令这些巨头们更是无法忽视，必须向这些市场进军。对于任何一个品牌而言，从高端市场逐步向中低端市场“渗透”远比从中低端向高端“拔升”要容易得多。欧莱雅集团收购小护士后，立即就可借小护士的销售网点，为其美宝莲、卡尼尔、巴黎欧茉雅等3个知名品牌进军中国二、三级市场的迅速打通渠道。宝洁公司选择玉兰油品牌，全力拓展中低端产品线，并以此深入中国的中低端市场也是易如反掌。包括美国雅芳和日本资生堂等国际品牌也正蠢蠢欲动。

1、 国人的抗衰老意识正在升温。抗衰老市场之巨大超过任何一个发展中国家； 2、随着经济水平的提高及更多有消费力的中国女性步入中年，几乎80%的18岁—65岁的中 国女性都有不同程度的“衰老恐惧”，其中35%的成熟女性尝试不同程度抗衰老护理，8‰ 的女性尝试高端抗衰及医学抗衰美容；

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3、抗衰老消费额在最近三年已经增长了800%，由此可以预见这个市场的发展迅猛之势。据 调查，50%的18岁—65岁的女性消费者期望购买抗衰老产品，但由于众多原因一直没能 实现，原因是：怕产品质量不过关，无法解决衰老问题占23%，怕对皮肤有伤害20%，价 格贵占35%；

经过仔细分析，我们发现目前抗衰老产品有三道硬伤：

一是副作用大：有的产品为了快速显效，往往添加了一些违禁成分，对皮肤伤害很大，结果是问题解决了，之后皮肤也坏了，消费者最怕的就是这种产品。

二是见效慢：受国内目前的养生抗衰老影响，众多品牌是打着中药旗号的产品，虽然说可能有根本调理的作用，但由于效果慢，有味道，还有可能影响肤色，所以没有被年轻气盛的目标消费者所重视。

三是市场乱：大多数专注抗衰领域的品牌公司抢滩国内20%的高端会所，抢占20%的高端会员，而绝大多数美容会所由于竞争力有限，而很难得到厂家的各项支持，造成整个业态混乱，令产品的覆盖率及使用率一直很难做到规模

目标细分市场渠道定位﹍﹍化妆品专业线

利用自身的特殊渠道通路及人脉，在全国500多所高端美容会所率先开展该项目，同时以广东市场为核心辐射至全国市场。

营销模式A 渠道： 美容会所

推广：（总公司） 会议营销+人海战术+展会+业内广告 服务： 会所销售+人员促销 营销模式B ： 渠道美容会所 推广：（各省分公司） 会议营销+人海战术 +展会+业内广告 服务： 会所销售+人员促销

企业(项目)5年内的发展计划及关键要点

充分利用目前500多家高端会所的有利资源，高举高打，以新品发布会的形式，快速启

动市场。随后采用人海战术以裂变的方式辐射至全国市场，在全国2000亿专业美容市场中占据一席之地。

1、 公司预热期、磨合期、区域市场开发期（公司成立后前半个财年）

该阶段将以开发产品，甄选有发展前景的产品，全面演练销售模式，锻炼培养销售精英团队。实验多种销售模式，打造广东样板市场；

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2、 公司发展期、区域市场稳固期（后半财年）

巩固已开发市场份额，在第一年的业务及财务的综合统计数据基础上，确定最优化的销售模式组合及财务管理方案。并不断升级产品，完善渠道网点，开始全面开拓全国市场；

3、 公司推进期，全国市场拓展期（第二个财年）

针对第一个业务年度建立的数据库资源，对市场进行二次分析，研发新产品；并对已有

市场进行精耕细作，继续强化公司业务管理与财务监控，在重点城市设立分公司或办事处，全面开展在全国市场的推广业务；

4、 公司重整期，品牌操作期(第三个财年)

经过前期的细分市场运作，积蓄大量经验和资金。可以通过并购/合作/开设等方式启动 连锁实体店，并开始对品牌进行更全面系统的包装和传播；

5、 公司资本运作期（第四财年）

全国市场一旦稳固，品牌一旦形成一定规模，开展百店连锁加盟体系，快速扩张实体店， 进行资本运作。

企业（项目）的产品成本和盈利分析（第一财年简析）

产品零售单价：4980元/套

（16片纯金面膜整片﹢4支纳米纯金多肽母液﹢4支抗衰老生长因子﹢4组混合强效补水膜）

产品出货价格：996元/套装 产品成本价格：196元/套

产品销售费用：400元（包含渠道构建费用、人员提成、奖金、广告成本、促销费用、培训费用、物流费用等）

产品总盈利及单位利润：(以零售价4980元/套的单一套盒核算)

毛利率须达到400元/套装以上，计划第一个销售年度前半年在广东省内从每月销售150套往450套发展，前半年计划平均销售达到1000套/月。每月毛利率争取达到40万。去除税金、公司运营成本等，第一个财年期望达到净利润400万元。 公司每月不同销售量盈利模拟分析:

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