2014管理评审报告1 - 图文(6)

文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 26/28 管理评审报告 制订部门 截止目前审各部门共提出持续改进提案10项，目前都已经实施完成。从提案提出到改善基本涉及到生产工艺、6S管理、文件制度建立等。今后我们应加大持续改进方面的宣传、制度落实，同时建议公司对合理的、能创造效益的改进提案及其实施人员给予适当奖励。

第十四部分 公司领导管理评审总结报告

1、管理者代表发言：

各部门要切实把各项工作落实到位，认真按照质量管理体系文件的要求开展工作，发现问题要及时进行整改，确保本部门质量管理体系的有效运行。 2、陈厂长发言：

通过这次评审，对整个过程进行了检查，各部门领导对本部门质量管理体系建设工作要有全面的了解和掌握；各部门都进行了大量的工作，质量管理体系运行基本有效，但仍要通过加大执行力度来进一步巩固和提高。各部门应注重质量管理体系的有效运行，整改合格的项目应注重长期保持，避免内审中发现的问题重复发生。

第十五部分 管理评审结论、结果输出

1、本公司ISO/TS16949质量管理手册和质量管理体系文件，经评审符合和满足了质量管理体系标准的要求，同时也符合本公司质量管理体系的具体要求；各部门所需资源配置基本能满足要求，经过公司和各部门组织对标准及体系文件要求的培训，各部门能按照质量管理体系文件的要求开展工作，公司质量管理体系运行能广泛开展，准备和实施充分，基本满足了体系运行要求。

2、公司质量管理体系文件的要求符合公司管理的需要，质量管理与生产、安全、环境等管理有机结合，质量管理的有效运行将会推动其它的管理，使公司各方面的管理得到相应提高，质量管理的开展适宜公司管理的要求。

3、从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的质量方针和质量目标的设置是符合本公司实际的，使各职能部门能有效、充分地发挥作用；内审发现的问题事实确切、真实，结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应的措施是有效的，能确保产品质量稳定和企业质量管理水平的提高；资源配置合理，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保质量体系持续改进；顾客对本公司产质量和服务的投诉都得到了及时处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意的。根据以上质量管理体系运行情况，表明我公司质量体系是持续、有效地运行的，满足标准要求。

4、评审输出

文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 纠正措施 管理评审报告 序号 问题描述 来料异常的退换 供应商来料时如有不良品的，仓库整理出来（不限时间)，退供应商换货处理，如电子料放置时间长，其厂商不接受退换。 IQC 来料检查如发现有异常，只以口头形式通知采购转达供应商，改善结果及效果跟踪无确认。 制订部门 页次 27/28 责任部门 仓库部 采购部 负责人 完成时间 整改措施验证 1 每月进行退换上个月的料（15号前），采购确切时间回复，能不能退换，不能退换的由内部沟通处理。 高丽萍 2015年1月起 2 3 4 5 6 由IQC 发出相关检验报告结果，由品质部发出《纠正/预防措施实施表》不合格项现象描述，由采购将信息反馈给供应商，并让供应商将原因服分析及改善对策回复，由品质部跟踪效果确认。 1. 采购部制定供应商评审计划，并对其进行实施审核； 2. 采购部对供应商进行业绩评价，及定期对供应商进行2014年度供应商来料异常中，很大部分都让步审核；定期对供应商进行审核； 接收使用。 3. 每次发生来料异常及时反馈给供方，要求其按时回复并对按规定进行供应商评级判定。 1. 制定2015年度培训需求计划，加强生产线班组、品质人员的品质意识培训； 生产班组长、品质QC检验员等人员对产品品2. 提高产品品质检测力度，严格按照相应程序文件要求质量意识差，作业员专业技能不高，造成生产进行检测作业； 产品的不良率高。 3. 针对品质异常问题，责令相关班组人员进行原因分析、提出改善措施和纠正预防措施，并形成记录 1. 定期检查最高最低库存量，严格按制定的标准进行原料采购申请及收发； 仓库库存管理、报废（含呆滞、过期等）原料2. 制定仓库部2015年工作计划，合理规划各类仓库库处理、产成品管理等合理规划，进一步提高库存管理工作，做到先进先出防止报废原材料增加； 存周转率。 3. 严格加强原材料、在制品、产成品的收发管理，实施一比一发料、减少重复领用、超领材料等情况。 1. 编制2015年培训需求计划，增加外部培训课程需求； 生产基层管理干部及现场管理技能提高、培训 2. 合理调整基层管理结构，继续加强班组长现场看板管理要求，并引入绩效考评中。 生产中半成品标识不完全 结合公司6S检查小组，将此项目列入检查，将所有半成品标识做到100%翻盖。 采购部 品质部 高丽萍 王占磊 2015年1月起 采购部 高丽萍 2015年3月 品质部 王占磊 2015年3月 仓库部 李明俊 2015年1月起 生产部 陈元喜 2015年1月起 7 生产部 陈元喜 2015年3月 序号 问题描述 纠正措施 责任部门 负责人 完成时间 整改措施验证 文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 28/28 管理评审报告 2014年度废品损失成本较大，影响质量成本损失 1. 2. 3. 1. 9 各部门绩效考核空缺，部门责任、目标不明确，2. 实施成效不好。 3. 1. 10 公司培训课程及类型太少，各部门人员受训程度低。 2. 3. 合理化建议、提案改善项目落实力度及奖惩实施未体现。 1. 2. 3. 制订部门 8 11 监督仓库、采购、生产等部门的原料采购及使用情况； 编制大生产系统相关费用成本预算计划，监督各部门成本费用变动情况 加强对各类物料的盘点监督管控，督促相关部门及时处理废品材料、合理使用并减少废品损失。 制定并发起绩效考核调查问卷，同时拟出绩效管理方案； 建立部门岗位职责明细表，从制度上明确各岗位责任及目标； 结合绩效管理、岗位职责等管理方法，优化各部门人才结构，特别是关键岗位人员的培养和使用。 编制2015年公司培训计划，增加培训课程的丰富程度； 增加外部机构培训课程，引导优秀人才、关键岗位人才学习、受训积极性； 建立培训管理办法，从制度上明确培训流程、考核及奖励规定，使用培训工作制度化、正规化 监督各部门提出部门计划、并落实实施； 每月定期会议评审收集的合理化建议及提案项目； 根据程序文件要求，给予有效建议及提案奖励。 财务部 朱红梅 2014年1月起 行政部 朱少锋 2014年4月 行政部 朱少锋 2014年3月 行政部 朱少锋 2014年1月起

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