2014管理评审报告1 - 图文(2)

文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 6/28 管理评审报告 制订部门 3. 产品交付超额运费0 图表3：产品交付超额运费趋势分析 超额运费发生项目 防盗器 中控锁 配件 交付超额运费发生数 目标值 2013.12 0 0 0 0 0 1月 0 0 0 0 0 2月 0 0 0 0 0 3月 0 0 0 0 0 4月 0 0 0 0 0 目标指标监控 5月 6月 7月 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8月 0 0 0 0 0 9月 0 0 0 0 0 10月 11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 1 1 0

过去12月当中，公司产品交付期间产生一笔超额运费（快递费用）。 说明：2014年7月客户投诉交付产品中，有3套产品说明书放错（实际说明书型号是A040，错放成A006型号说明书）。 在补发3套说明书时产生快递费用8元。 针对包装、出货检验环节我们仍需要加强管控，持续提高品质监管、品质意识，从而减少无谓的成本损失。

4. 客户满意度100分 图表4：客户满意度趋势分析 客户满意度项目 交付产品质量 准时交付率 交付数量 顾客投诉 内部绩效 不达标总计 客户满意度 目标值 2013.1 0 0 0 0 0 0 100 100 1月 0 0 0 0 0 0 100 100 2月 0 0 0 5 0 5 95 100 3月 0 0 0 0 0 0 100 100 4月 0 0 0 0 0 0 100 100 目标指标监控 5月 6月 7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 100 100 95 100 100 100 8月 0 0 0 0 0 0 100 100 9月 0 0 0 0 0 0 100 100 10月 0 0 0 0 0 0 100 100 11月 0 0 0 0 0 0 100 100 合计 0 0 0 1 0 1 99 100 公司通过对顾客感受：产品交付质量、准时交付率、交付数量、顾客投诉、内部绩效等指标进行内部监控。业务部门每月按计划对客户进行调查评价，最近12个月综合评价得分为99分，2014年2月、7月份由于产生顾客投诉，因此客户满意度得分为95分。

5、其他部门目标指标：

文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 管理评审报告 目标指标项 C1客户合同信息传递差错率 C2开发周期达成率 C3样品一次成功率 C3试产一次成功率 C4生产目标达成率 C5产品发货出错率 C6工程变更完成率 M1体系策划覆盖率 M2质量损失成本率 M3管理评审计划完成率 M4内审计划完成率 M5提案改善 M6质量事故重复发生率0 S1文件抽查受控率 S1文件发放及时率 S2员工满意度 S3重大信息沟通投诉次数 S4设备故障率 S5紧急事件影响率 S6重大安全事故件数 S7采购产品质量合格率 S7采购产品按期交付率 S8供方评估得分 S9工装制作按时完成率 S10产品状态可疑次数 S11客户财产异常率 S12库存周转率 S13校准计划完成率 S14成品检验一次合格率 S14生产一次合格率 S14原材料批次检验合格率 S15不良品流出率为0 目标值 0 100% 100% ≥90% 100% 0 ≤10个工作日 100% ≤0.1% 100% 100% ≥10 0 100% ≤2个工作日 ≥75 0次 ≤5% 0 0 ≥90% ≥80% ≥80分 100% 0 0 ≥30% 100% ≥98% ≥95% ≥90% 0 制订部门 页次 7/28 目标指标监控 2014年 6月 7月 0 0 100% 100% 100% 100% 0 / 100% 100% 0 0 / / 0.14% 0.12% 0 0 100% 100% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 99.25% 91.44% 79.75% 86.30% 95.71 95.99 / / 0 0 0 0 42.41% 23.87% 100% 100% 100% 95.67% 95.58% 99.25% 91.44% 0 1 2013年 12月 0 100% 100% / 100% 0 / 100% 0.04% 100% 100% 10 0 100% 100% 75.4 0 0% 0 0 99.69% 91.43% 97.83 114% 1 0 73.95% 100% 100% 97.12% 99.69% 0 1月 0 / / / 100% 0 / 0.02% 0 0 0% 0 0 99.11% 86.64% 97.83 / 0 0 27.03% 100% 96.10% 99.11% 0 2月 0 / / / 100% 0 / 0.38% 0 0 0% 0 0 98.48% 90.49% 98.58 / 0 0 28.73% 100% 96.81% 98.48% 1 3月 0 100% 100% 100% 100% 0 100% 0.06% 0 0 0% 0 0 99.07% 84.88% 97.64 / 0 0 53.13% 100% 94.80% 99.07% 0 4月 0 / / 100% 100% 0 / 0.10% 0 0 0% 0 0 99.24% 87.15% 97.46 125% 0 0 50.30% 100% 91.80% 99.24% 0 5月 0 / / / 100% 0 / 0.09% 0 0 0% 0 0 99.52% 87.68% 98.77 / 1 0 99.12% 100% 95.81% 99.52% 0 8月 0 100% 100% 100% 100% 0 / 0.20% 0 0 0% 0 0 93.42% 89.91% 97.94 / 0 0 21.37% 100% 95.49% 93.42% 0 9月 0 / / / 100% 0 / 0.18% 0 0 3.56% 0 0 99.18% 87.84% 97.18 / 0 0 34.45% 100% 95.11% 99.18% 0 10月 0 / / 100% 100% 0 / 0.16% 0 0 0% 0 0 98.65% 86.52% 96.68 / 0 0 44.33% 94.12% 95.19% 98.65% 0 11月 0 / / / 100% 0 / 0.05% 0 0 0% 0 0 98.99% 86.33% 97.70 / 0 0 38.42% 100% 97.28% 98.99% 0 合计 0 100% 100% 86% 100% 0 100% 100% 0.10% 100% 100% 10 0 100% 100% 75% 0 0.32% 0 0 98.61% 87.30% 97.44 118% 2 0 46.11% 100% 99.67% 95.63% 98.61% 2 以上36项过程关键目标指标（含4项公司级目标）是根据公司实际情况设定，质量目标、方针相对比较适宜，下一年度暂时不需要修订、更改。

文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 8/28 管理评审报告 制订部门 第四部分 内/外部审核报告（管代）

一、产品审核

根据ISO/TS16949:2009技术规范要求，制定了年度内部审核计划。根据审核计划安排于2014年11月13日进行产品内部审核工作。产品审核一组、审核二组分别对参与认证的产品型号（VT-300防盗器系列、VT-500TWL中控锁系列）各抽取5件样本进行审核。

产品审核结论：针对两套不同产品所抽取的部件，经过检查外观、尺寸、质量、性能、包装发运等各环节均能达到和满足产品图纸及相关技术规范，并有相应的质量记录。审核中未发现产品有不符合现象，产品能达到客户要求、可正常供货（详见 附件一：《2014年内部审核报告》产品审核）。 二、过程审核

根据年度内部审核计划安排，2014年11月14日，公司安排过程审核一组、审核二组、审核三组分别对涉及到两个系列产品生产过程的部门，如：生产部、品质部、工程部、仓库部等进行过程审核。通过这一审核加深了员工对TS质量管理体系标准的理解，使产品的整个生产过程处于受控状态。

三个审核小组深入现场进行全面审核，涉及了所有的生产过程并提出3个不符合事项，其中VT-300产品生产过程1项、VT-500TWL产品生产过程2项，不符合现象都出现在后焊作业工序中。本次过程审核所提及的不符合项均为日常生产过程中的基本作业，但也是比较容易疏忽的环节，各相关部门已经完成了各自的整改工作，做好纠正与预防措施（详见 附件一：《2014年内部审核报告》过程审核）。 三、体系审核

体系审核在2014年11月18日至20日进行，公司安排五个审核小组分别对管理层（管理者代表）、业务部、工程部、采购部、仓库部、品质部、生产部、财务部、行政部进行了TS体系导入运行以来的第一次内部质量管理体系审核。

各审核组长带领审核组成员深入各部门、现场进行了全面审核，所所涉及的要素有4.1、4.2……等23个要素，审核过程有合同评审、顾客满意、过程开发、纠正与预防措施等覆盖了三类过程的所有内容。本次审核共提出了5个不合格项（生产部3项、品质部1项、行政部1项（详见 附件一：《2014年内部审核报告》过程审核）。

四、整改完成情况

1、不符合项和改进项已由审核小组下发了不符合项报告到责任部门进行整改。

2、内审员对各责任部门的整改工作进行了多次督促，并对整改完成情况进行检查和验证，各责任部门均按规定时间和要求完成了整改。

通过本次内审发现，公司的整个体系运行基本正常，符合ISO/TS16949：2002质量管理体系标准要求。由于我们内审员审核经验不足，可能出现某些较为明显的不合格项未查到、或存在一些不足的地方，希望各部门以本次审核为起点，不断实施持续改进，增强并持续保持公司质量管理体系的有效性，把TS质量管理体系持续有效地开展下去。本着持续改进的思想和体系运行的逐渐成熟，相信公司的体系运行会得到更大的提高。

文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 9/28 管理评审报告 制订部门 五、外部审核

公司从2014年2月底正式启动、导入ISO/TS16949：2009质量管理体系，经过各部门近一年努力推动和运行体系。公司将计划在2014年12月底、2015年1月进行第一次认证审核。在此之前公司未进行过第二方、第三方外部审核。 六、质量管理目标指标分析 1、体系策划覆盖率（100%）

根据ISO/TS16949:2009技术规范、及客户要求，公司建立了质量手册、程序文件、作业指导书、质量管理目标等体系文件。

图表5：体系策划覆盖达成趋势 序号 1 2 3 4 5 6 质量手册 程序文件 作业指导书 表单记录 质量目标指标 方针、经营计划 文件类型 文件类型 质量手册 程序文件 三级文件 四级文件 管理数据 管理计划 计划编制 1 27 60 100 32 1 完成数量 1 27 85 150 37 1 达成率% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2、内审计划完成率（100%） 图表6：内审计划完成趋势图 序号 1 2 3 4 审核时间 2014.11 2014.11 2014.11 2014.12 审核内容 产品审核 生产过程审核 质量体系审核 管理评审 实施时间 2014.11.13 2014.11.14 2014.11.18～20 2014.12.10 达成率% 100% 100% 100% 100% 实施结果 无不符合项 3项不符合 5项不符合

文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 10/28 管理评审报告 制订部门 3、管理评审计划完成率（100%）

公司是第一次导入ISO/TS16949：2009质量管理体系，导入初始计划在2014年12月份进行管理评审实施。各部门都按计划提交管理评审资料并做报告，最终形成本次《管理评审报告》。

图表7：管理评审达成趋势图

4、提案改善（≥10件/年）

根据持续改进程序文件要求，计划各部门每年度至少提交1份提案改善（或合理化建议）。 2014年度各部门都提出一定数量的合理化建议，并提交管理层会议讨论。评审后确定可纳入提案改善的项目如图表8所示。

图表8：提案改善达成趋势图 各部门达标分析 业务部 工程部 采购部 仓库部 品质部 生产部 财务部 行政部 总计 2014年度 0 1 0 1 3 4 0 1 10 目标值 1 1 1 1 1 1 1 1 10

第五部分 顾客反馈（业务部）

一、客户投诉

2014年度发生2起客户投诉： ① 2014年2月份，客户投诉产品主机黑色天线与主机板焊接处没有东西加固、焊接不牢固，会导致天线脱落。

②2014年7月份，客户投诉收到的一箱（50套）产品中，有3套产品说明书放错（正确说明书型号是A040，错放成A006型号）。

客户的投诉的两例问题经过品质部、生产部等部门组织评审，最终确定根本原因、改善方案及纠正预防，并提交8D报告以确保再发防止（详见 附件二：2014客诉清单及8D报告。 二、客户导向过程指标分析

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