质量手册 - 图文(7)

版 次：04 修改码：00 泰安航天特种车有限公司 编号:Q/TAS9100-2008 5.0管理职责 c) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责； d) 负责对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。 5.5.2.18 消防车销售公司 a) 负责消防车市场开发、销售合同的签订工作及参与合同评审； b) 参与消防车的广告宣传工作； c) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责； d) 负责对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。 5.5.2.19各车间 a) 组织本单位质量目标分解、落实及考核工作，规定本单位所属人员的质 量职责； b) 搞好均衡生产、文明生产和安全生产，做好设备的维护、保养、维修工作； c) 严格执行工艺纪律做好工序质量控制工作，对车间产品质量和质量管理体系有效运行负责； d) 参与车间内不合格品产生原因分析和纠措落实工作，做好不合格品的返工、返修； e) 负责所属区域的产品标识和管理； f) 做好本部门质量管理体系文件和技术文件的管理工作； g) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责； h) 负责对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。 5.6内部沟通 公司采取公司办公会、生产调度会、质量例会、厂报、简报、通知、文件、信息反馈单、报告单等方式，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。 5.7管理评审 31

版 次：04 修改码：00 泰安航天特种车有限公司 编号:Q/TAS9100-2008 5.0管理职责 公司建立Q/TAS9205《管理评审控制程序》，规定在12个月的时间间隔内，总经理主持对公司质量管理体系的评审，以确保其连续的适宜性、充分性和有效性。管理评审形成评审报告对公司的质量管理体系的运行情况及质量方针和质量目标是否需要更改、修订做出评价，对评审中发现的问题提出整改意见，并提出对质量管理体系及其过程、产品、资源需求进行改进的措施。 5.7.1管理评审输入包括： a) 审核的结果； b) 顾客的反馈，顾客满意度测量的结果； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 质量方针、目标及纠正、预防和改进措施的实施情况； e) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； f) 可能影响质量管理体系的变更（如开发、培训、计划、法律法规的变化等） g) 对改进的建议； h) 与质量有关的财务报告。 5.7.2管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和评价的结果： a) 质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； b) 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； c) 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d) 质量管理体系的各项活动所配备的资源是否适宜； e) 对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 标记 处数 编号 签字 日期 标记 处数 编号 签字 日期 32

版 次：04 修改码：00 6.1总则 泰安航天特种车有限公司 编号:Q/TAS9100-2008 6.0资源管理 6.1.1公司及时确定并提供以下方面所需的资源： a) 实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性； b) 确保产品实现、测量分析和改进； c) 满足顾客要求，增强顾客满意； d) 执行国家有关的法律法规。 6.1.2资源包括： 人力资源、基础设施、工作环境、信息、财务资源和自然资源。 6.2能力、意识和培训 公司编制实施Q/TAS9206《人力资源控制程序》，对公司所有与质量体系有关的人员进行培训，并对培训效果进行评价，使其能胜任工作以确保满足相应岗位的能力要求，实现持证上岗；能力要求从教育、培训、技术和经历等方面综合考虑和评估。 6.3基础设施 为确保产品质量符合要求，提供必要的工作场所、生产设施、设备和支持性服务，并做好设施的保养和维修。 6.4工作环境 公司编制实施Q/TAS9207《工作环境控制程序》，以确定为达到产品符合要求所需的工作环境。 6.5 信息 编制实施Q/TAS93Z04《质量信息管理规定》，识别、确定质量信息的要求，按规定收集、贮存、传递和处理信息。产品质量信息应满足顾客的需要。 标记 处数 编号 签字 日期 标记 处数 编号 签字 日期 33

版 次：04 修改码：00 7.1产品实现的策划 泰安航天特种车有限公司 编号:Q/TAS9100-2008 7.0产品实现 技术中心管理部、技术中心设计部门（技术中心设计一部、设计二部、设计三部）策划产品实现所需要的过程，并对实现产品所要求的全过程及相互关系进行控制，以确保所生产的产品满足顾客的要求，并与公司质量管理体系中的其他过程的要求相一致（见附图二：产品实现流程图）。 7.1.1公司编制实施Q/TAS93J04《产品实现策划》，对产品实现进行策划时，应确定以下方面的内容： a) 产品应达到的质量目标或技术要求； b) 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程； c) 过程实施应采用的工艺流程、特定程序、方法，有关人员的职责、权限， 所需配备的资源； d) 具体的检验、试验和监控方法及产品验收准则； e) 证明过程、产品符合性所需的质量记录； f) 根据公司的运作方式，应将策划的结果形成文件； g)对所有军品实现的各阶段进行风险分析与评估形成的文件应提供给顾客，所有军品的研制、批产都要编制质量计划（质量保证大纲）并应征得顾客同意； 7.1.2各部门负责本部门相应的策划及实施，生产副总经理监督检查实施情况。 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 技术中心管理部、技术中心设计部门、各销售公司负责确定： a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 34

版 次：04 修改码：00 泰安航天特种车有限公司 编号:Q/TAS9100-2008 7.0产品实现 c) 与产品有关的法律法规要求； d) 公司附加的对顾客的责任。 以上内容以合同、评审记录、技术协议进行确认；或以市场调研报告予以明确，由技术中心管理部、技术中心设计部门、各销售公司实施。 7.2.2与产品有关的要求的评审 公司编制实施Q/TAS9208《与顾客有关过程控制程序》，评定与产品有关的要求；评审在向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的更改），并确保： a) 产品要求得到规定； b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； c) 公司有能力满足规定的要求。 顾客提供的要求没有形成文件时，公司在接受顾客要求前对顾客要求进行确认。 产品要求发生变更时，公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 对于规定产品，当产品要求发生变更影响到顾客的要求时，其相应文件的修改应征得顾客的同意。 公司应保持评审结果及评审所引起的措施的记录。 7.2.3顾客沟通 公司对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： 产品信息：油田专用车销售公司、矿用自卸车销售公司、消防车销售公司采用参加展销会、订货会，组织用户座谈会或广告等形式主动推介； 35

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