装饰公司员工手册(3)

2）市场部员工业绩指标连续三个月均达到考核标准。 3）综合指标达到考核标准。

4）市场部员工业绩非常突出者，晋升条件可以放宽。

7.3.4市场部晨会、周例会、月会

晨会每个工作日上午9：00开始，周例会：周四下午16：00-17：00，月会：每月月初6号下午 16：00-17：00市场部全体员工必须参加，工作总结汇报，工作计划安排，如需特殊情况提前向上级请假批复。

7.3.5市场部培训会

每周四上午9：00-11：00，市场部全体员工必须参加，如需特殊情况提前向上级请假批复。

第八章 设计部管理制度

8.1设计师岗位职责

1）设计师根据业主要求进行设计前的现场勘察，并与客户进行设计方案的相互沟通，确定意向客户，两天内完成设计方案平面及概预算，并与客户代表确认再次约谈客户时间，确定最终装修设计预算方案，签订装修合同。

2）设计师负责设计工程项目的全套施工图纸的设计绘制，设计师必须在交底前两天将工程全套图纸会审讲解并移交给工程部经理/项目经理，交底人员包括客户、设计师、工程部经理/项目经理。 3）设计师现场交底时，由设计师依照图纸向工程部经理/施工人员详细介绍设计理念、表达效果，设计师、工程部经理须签订项目工程现场交底单，如设计人员、工程施工人员任何一方未按照流程操作，或者资料信息不齐，另一方可拒绝在交底单上签字，并上报公司，所造成的损失，由责任方负责。

4）设计师负责设计方面在施工过程的解释权，对设计变更须有正式书面通知工程部，并记录存档，协助工程部经理检查施工过程中的设计质量，贯彻设计意图。 5）负责编制装饰工程项目概、预算书、投标报价，并不得向非公司人员泄露所有项目概、预算及投标价格标底，违者将承担全部法律责任。

6）设计师应按照工程预算中要求在各阶段施工前三天将所需材料清单递交工程部。

7）设计师应积极配合项目经理严格按照施工进度表规定组织安排阶段性工程验收，提前两天约请客户确定验收时间，并通知工程部做好验收准备工作。

8）设计师负责项目工程材料样板的选型定板，并同客户选购装修主材。

9）项目竣工验收后，设计师负责竣工图纸的绘制，必须经客户及公司主管部门签字确认。 10）负责协助项目推广服务部的相关企业形象的推广宣传工作。 11）负责及时同公司施工部人员进行装饰工程项目的竣工结算。 12）服从公司其它工作安排。

8.2设计总监岗位职责：

1）全面负责设计部日常管理工作，协调和处理设计部员工关系及工作分配。 2）组织领导设计部完成公司月度、季度、年度业绩指标。

3）编制设计部部门工作计划，组织、分工本部门员工落实实施。

4)）制定设计部员工定期培训计划，组织安排设计部整体培训并考核，切实提高设计部员工专业知识和专业

水平。

5）积极吸纳、培养、挖掘优秀设计人才，不断优化设计部团队建设。 6）负责审核、指导设计部员工图纸、预算工作。 7）积极协调和处理与公司各部门相关联工作。

8）全面了解和掌握市场发展趋势，及时调整设计方向、为公司的总体发展提供战略性建议和方案。

第九章 工程部管理制度

9.1工程部经理职责

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1）在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。 2）贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。 人员和配送材料。

3）全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配

4）组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育， 并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工 记载以及工时的计算必须准确无误。

5）努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

6）作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。 7）完成总经理交赋的其他工作。

9.2工程部副经理

新，开拓进取。

2）贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

1）在总经理领导下，直接受部门经理的领导，协助经理管理好公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创

3）协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务 的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。 4）组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情

况通报行政部拟定处理意见。 5）督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。 6）努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

7）作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。 8）完成总经理及部门经理交赋的其他工作。

9.3 工程服务管家

1）在部门经理直接领导下开展工作，管理好所负责的工区的各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开 拓进取。

2）贯彻执行公司的各项决议，带头遵守各项规章制度。

3）协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务 的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

4）组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情 况通报行政部拟定处理意见。

5）督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。 6）努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

7）作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。 8）完成部门经理交赋的其他工作。

9.4材料采购员

1）在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料的采购与配送。 2）遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。

3）工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，购送材料及时。 4）材料采购尽量做到货比三家，遵循价廉物美的原则，必须精打细算，厉行节约。

5）须随时了解掌握材料市场的价格行情，及时通报工程部，以便核算工程成本编制工程预算。 6）努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。 7）努力完成部门经理交赋的其他工作。

9.5库管员

1）在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程的材料、机具的保管与维护工作。 2）遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。

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3）工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，坚持材料机具 的签字领出与验收入库制度。 4）应有高度的工作责任心，材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入 库。大宗材料（如钢材、型材等）不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单。及时登帐。 5）努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。 6）努力完成上级交赋的其他任务。

第十章 财务管理制度

为规范企业财务行为，加强财务管理和经济核算，依据本企业制定的《财务管理制度》，特制定本公司财务收支管理细则，各部门予以监督执行。

10.1基本原则

1）本企业的财务管理工作，依照国家法律、法规及财经纪律，组织企业的各项经营工作，合理配置人员，加

强经济核算，增收节支，努力提高盈利，坚持按规定签批资金得进出和有关费用的支出。 2）财务部协助总经理组织领导本企业的财务管理工作，审核财务开支事项，协调有关职能部门与财务部门的

关系，负责组织财务核算，并向总经理及有关部门报送财务报告及分类报表。 3）财务内部建立健全相应的岗位责任制。 4）其他职能部门应配合财务实施本办法。

10.2 财务管理细则

10.2.1现金管理

1）现金由出纳统一收支，各部门不得私设小金库。

2）其他部门临时收取的现金，要在当日交送公司财务部或银行，不得留用。

3）公司职员一律不得因私借款。公司职员因公需要领取备用金及差旅借款时，必须由本人提出借款申请，部门经理签字，报财务部审核，总经理签批，方可支付。 4）现金支出时应填写支出凭单，写明报销单据所发生时间、内容、用途、金额、经办人等项，由部门经理签字，财务部审核，总经理签批，方可支出。

10.2.2支票管理

1）领取支票时领取人应逐项填写支票申请单，并说明支付时间、金额及详细内容，总经理签批后方可

领用。 2）支票必须专款专用，未按预期使用的支票必须及时归还，不得转作他用。

3）支票一经使用，必须在三个工作日内办理报销手续。如有特殊原因不能按时报销的，应及时通知财务部支票划付的具体金额，并确定报销时间。否则，缓发当事人工资直至报账，报帐前不再为当事人签发支票。

4）支票须严加保管，一旦丢失或损坏应立即通知财务部。支票丢失所造成的一切后果，由当事人负全部责任。

10.2.3发票管理

1）发票是指国家税务机关统一印制，经税务机关核准使用的，公司凭发票购买证在税务机关购入的发票。包括：建筑安装业发票、服务业发票等。 2）购入发票必须设置专人管理，购入和领用发票必须建立《发票领用、使用登记簿》制度，不得丢失。 3）发票填制使用时，必须按发票管理的有关规定认真填写，不得漏项、套开、虚开、涂改、伪造。

10.2.4内部收据管理

1）内部收据作为公司内部各种往来款项以及客户预交款项使用的。

2）内部收据由财务部指定专人负责保管，并建立领用登记制度，使用时按编号顺序使用。

3）内部收据使用中发生作废时，要在每一联中加盖“作废”章，按编号顺序贴于原处，不得撕毁。

4）内部收据使用时，以收据内容和规定详细、认真填写，不得漏项、套开、虚开、涂改、伪造，收款 后加盖“收讫”章，具实入账。

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5）使用单位须领用新收据时，必须将已使用完的收据存根交回财务部票据管理人员，由财务部专管人 员审核使用是否符合规定，编号是否连续，并写明本册收据起止使用日期及使用部门，杜绝缺页、断号等现象。

10.2.5收款管理

1）票据收款收取的票据必须符合以下条件：

a.票面整洁，无破损，无折痕。

b.出票人印鉴完整清晰，符合银行票据规定。

c.票面金额大小写一致，出票日期及收款人填写正确齐全，并符合票据管理规定。收到票 据应于当日及时送交银行存入本公司账户，杜绝所收的票据出现虚假、空头、退票现象。

２）现金收款

ａ.现金收款时，要当面清点现金两遍以上，并用验钞机至少检验两遍，杜绝收取假钞。

ｂ.各种款项必须由财务部收取。因特殊原因其他部门收取的款项，应及时交于财务部。对于当日确实无法送达的，经财务部同意可以就近存入银行，不允许现金留存保险柜过夜。

10.2.6付款管理

１）财务部支付各项费用，须按照已批准的费用计划执行，对于计划外的费用一律不予支付。 ２）费用支付须填写支出凭单，并附有填写齐全的原始发票，原始发票必须是税务部门统一规定使用的

发票，非税务部门规定使用的单据不能作为报销凭证。 ３）所有费用支出凭单必须由经办人填写，部门经理签字，交财务部经理审核，总经理签批后方可支付。 ４）支付款项时，财务人员必须认真审核每笔原始单据真实性、准确性和合法性，金额是否计算准确，

发票填写内容是否齐全，经审核无误后方可付款，付款后在原始单据上加盖“付讫”章。

10.3资金使用的暂行办法

10.3.1工程费用管理办法

工程费用分为工程预付款、材料款、工程结算款。

1）工程预付款：财务部收到客户第一笔预交款时，即安排项目施工。项目经理接到施工任务单后，填写

有工程部经理及监理签字的领款凭单到财务部领取预付款，财务部经审核确认已收到客户交付款项的情况下，既可支付预付款。

2）分期支付工程预付款时，工程部经理及工程部助理应根据该工程的形象进度予以拨付二、三期工程的

预付款。 3）工程竣工验收合格、客户结清工程尾款45天后，工程部经理、监理、客服部等部门根据项目经理提

出的工程结算申请予以审核，再交于财务部，由财务部审核工程造价，并提出正式工程结算单，报总

经理签批后，方可支付。

4）项目经理领取工程结算款时，必须持有正式材料发票以及工人工资表。发票金额加工资表金额应等于

预付款加结算款之和。 5）工程中所发生的材料费用支出，必须持有原始发票，以实际发生额结算。公司支付材料款时，必须由工程部助理按材料使用去向，分配到项目经理所承担的施工项目，并由项目经理填写工程施工借款单，工程部经理及工程部助理审核无误后签字，报总经理批复，方可支付。 6）库存材料的核算，严格按公司财务管理制度中的有关规定执行。

10.3.2费用支出管理

本公司在经营活动中发生的所有的费用（除工程预付、材料款及结算款外）均列入费用支出的管理范围。 1)办公用品的管理：

a.办公用品实行统一计划、统一采购，建立领用制度。

各部门每月25日将本部门所需办公用品计划报主管部门，由主管部门整理、汇总后报总经理签字批准后统一采购、签领。各部门自行购买办公用品，公司财务不予报销。 b.各部门如需购买特殊用品（如桌、椅等），应提前单独填写申请，由部门经理签字、主管部门整理，总经理签批后方可购买。

c.采购的办公用品要报销时，原始发票后必须附有办公用品明细表，由总经理签字，财务人员审核无误后予以报销。 2)固定资产管理：

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固定资产实物实行专人专项管理：

a.凡购置固定资产都要单独上报计划，总经理签批后购置，未经批准的计划，财务人员有权拒付。 b.公司购置的所有固定资产由行政部门进行实物管理，财务部进行价值管理。

c.固定资产的购置、调拨、领用、封存、转移、出租、和报废，由行政部指定专人负责， 出具验收单和证明后，经总经理签批，财务部方可入固定资产明细帐。

d.建立健全固定资产明细账，准确掌握固定资产的数量、金额、存放地点、维修情况等，

确保固定资产安全、完整使用。财务部要定期核对账面固定资产与实物固定资产是否相符，如发现丢失、毁坏固定资产，要查明原因，分清责任，提出处理意见，报总经理审批后，财务部予以调账处理。

3)差旅费开支规定:

a.公司员工因公出差，连续乘车时间超过12小时或夜间乘车时间超过6小时以上的，可乘坐火车硬卧铺，乘车时间不足6小时的，乘坐火车硬座座席(含软座或长途大巴士)车票按实报销。 b.外出办理业务的员工，一般乘坐公交公司客运车辆，如有特殊原因或时间紧迫需乘坐出租车时要说明原因，并在出租车票背面注明，经部门经理审批，总经理签字后，方可报销。 c.差旅补贴：

? 卧铺补贴：对符合乘坐卧铺标准而改乘硬座车的，普通车票按硬座票价的50%发给卧铺补

贴，空调车型按硬座票价30%发给卧铺补贴. ? 出差人员在出差期间不分途中或住宿，按自然天数发给出差补贴，省内(淄博市以外)出差

补贴，中层以上员工每天补助50元，其他员工每天补贴30元；省外出差补贴中层以上员

工每天补助80元，其他员工每天补贴50天。

d.特殊情况下，差旅补贴超过以上标准写出书面原因，经总经理批准后方可报销。 4)其它费用开支规定

a.公司广告、宣传、小区炒作费用;公司广告、宣传费用占公司总费用支出的比率较大，与所产生的社会效益应成正比的,因公司需要支付广告、宣传费用支出时，职能部门要提出预算计划及分析所能达到的预算效果，再由财务部根据财务收支的实际情况提出可行性意见，报总经理审批才能支付。 b.各职能部门每月25日提出下月资金使用预算计划及详细内容，（包括水、电费及通讯费等）财务部应根据财务收支实际情况，予以审核，报总经理审批，财务部监督执行，不能超支。实际发生费用报销的手续仍按上述的财务管理办法执行。

c.非正常费用开支（如招待费、公关费等）报总经理审批，未经批准一律不准报销。

d.严格控制预算计划外的不可预见费用的开支。各部门所发生的日常零星开支每月控制在500元以下。

第十一章 企化部管理制度

11.1企化部岗位职责：

11.1.1 协助总经理制定企业发展规划。

1）负责外部政策、行业信息的调研分析工作，负责编写行业研究报告； 2）负责组织相关部门对竞争对手进行监控，编写分析报告；

3）制订公司的整体战略规划草案；

4）发现潜在和现实的危机并提出预防和消除的意见； 5）培育和发展企业创新机制；

6）负责企业专家系统的建立、维护和使用。

11.1.2负责建立和发展公司的产品文化、市场文化和管理文化，负责公司品牌推广、企划工作。 11.1.3 对外宣传管理

1）根据公司发展方向制订周期性宣传方向；

2）参与制定和完善公司各种产品的整体营销策划和具体实施方案；

3）负责媒体宣传计划制定与组织实施，负责开发媒体发布渠道，组织、策划媒体活动。负责户外、报纸、杂志等广告版面设计及宣传文的撰写等；

4）负责完成公司对外宣传中相关组织和机构的开拓、联络、协调等。

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