外贸企业出口退税申报系统版本更新说明 - 图文(2)

出口退税电子化管理系统分析与设计

1.3 业务处理类问题

数据接口以Foxpro For DOS 2.5为准。

系统默认的用户为系统管理员用户，各地在实际运行中应设普通用户进行常规操作。

第2章. 2014.07.09_WM-SB15.0

为落实营业税改征增值税关于应税服务适用增值税零税率的政策规定，经商财政部同意，国家

税务总局制发了《国家税务总局关于发布<适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法>的公告》（2014年第11号公告），税务总局对现行出口退税申报系统进行对应升级调整。

2.1 基础数据采集

2.1.1 调整退（免）税认定申请录入

打开菜单“基础数据采集?资格认定相关申请录入?退（免）税认定申请录入”，如图：

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填表说明：

1. 调整“应税服务代码”：填列内容改为01-国际运输、港澳台运输、02-研发设计、03-航天运输；

2. 增加“运输方式代码”：当应税服务代码包含01-国际/港澳台运输时要求填报本项，运输方式包括01-铁路运输02-航空运输03-租赁服务。

2.1.2 增加购进自用货物申报录入

打开菜单“基础数据采集?其他退（免）业务明细录入?购进自用货物申报录入”，如图：

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填表说明：

1. 特殊区域的水电气，有购买水电气的特殊区域内的生产企业，填报此表； 2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：201207 3.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002...

4.“自用货物名称”购进水电气的填写购进具体项目，研发机构采购国产设备的填写采购国产设备名称；

5.“专用发票号码”填写增值税专用发票代码加发票号码； 6.“单位”按照增值税专用发票内容填写； 7.“数量”按照增值税专用发票内容填写； 8.“单价”按照增值税专用发票内容填写； 9.“计税金额”按照增值税专用发票内容填写； 10.“征税率”按照增值税专用发票内容填写； 11.“税额”按照增值税专用发票内容填写；

12.“业务类型代码”购进水电气的填写“SDQ”，研发机构采购国产设备的填写“NZYFJG”或“WZYFJG”。

2.2 数据加工处理

2.2.1 生成预申报数据

打开菜单“数据加工处理?生成预申报数据”，增加了“购进自用货物申报”生成窗体，如图：

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2.3 退税正式申报

2.3.1 生成其他申报数据

根据业务需求，在“生成其他申报数据”中增加“购进自用货物退税申报表”的数据申报功能，如图：

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2.4 打印信息及其他申报报表

2.4.1 购进自用货物表打印

打开菜单“退税正式申报?打印信息及其他申报报表”选择购进自用货物退税申报表，如图：

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