《项目质量管理计划》编制(3)

4) 负责编制质量报告。 f) 施工质量管理工程师

1）负责施工分包商质量文件的审核；

2）负责根据施工部位的功能性和安全性的重要程度，设置质量管理分级控制点，进行质量分级管理；

3）负责施工过程中的质量检查和监督工作；

4）负责对施工现场的质量状态进行控制；5）负责对施工全过程的活动进行质量跟踪、检查、验证。

g) 施工经理

1) 负责项目日常施工生产的协调平衡工作，改进项目质量管理体系的运行；

2) 负责EPC项目部施工生产动态信息的内部沟通（每周定期召开EPC项目部生产例会），及时掌握工程质量动态，协调好各施工环节的关系，处理衔接中的质量问题，确保不合格品不投用、不转序。负责审批施工过程产品的紧急放行； 3) 负责组织项目的工程图纸的会审和设计变更的落实；

4) 负责组织对施工分包商的施工组织设计、施工技术方案、质量检验计划（ITP）等进行审查； 5) 负责组织防护进货产品（包括顾客提供和自行采购的产品），对工程（产品）的防护情况进行监督检查，组织工程的竣工验收及交付工作；

6) 组织协调现场生产，负责现场文明施工，使保证工程产品质量的施工环境和条件得到保障。 h) 施工技术管理工程师

1) 负责施工现场的施工技术管理和指导工作； 2) 负责现场施工图纸资料完整性的审查； 3) 负责组织施工设计交底工作； 4) 负责提交施工计划；

5) 负责施工分包商施工组织设计和重大施工方案的审查； 6) 负责项目变更的技术评审工作；

7) 按计划对进入施工现场作业的机械和设备以及测量、检验仪器的型号、规格、性能、数量进行核实和验证，并核查其维护、保养、校准的记录和有效期限； 8) 参加施工中的阶段性检查验收。 i) 采购经理

9) 负责组建项目采购团队，带领团队实现项目合同采购质量目标；

10) 负责组织协调项目所需设备材料的采买、催交、运输、检验、仓储、发放、物资回收及剩余物资处理等过程的组织实施工作，对采购实施及成果负责； 11) 负责采购风险管理；

12) 负责组织项目采购过程文件、资料的整理、归档。 j) 仓储管理工程师

1) 负责制定现场仓库管理规章制度和实施细则； 2) 负责采购物资的入库、建帐、储存、保管及出库管理； 3) 负责组织到货甲供物资、自购物资的检验工作； 4) 负责甲供物资、自购物资的接收、保存、保管及分发； 5) 负责到货设备和到货材料随机资料的整理与移交工作。

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k) 试运行经理

1) 负责编制试运行计划及培训计划； 2) 负责或配合业主组织编制试运行方案；

3) 负责或配合业主编制试运行总体方案，组织编制并审核“操作指导手册”； 4) 负责指导试运行的准备工作及试运行过程监控；

5) 负责或配合业主组织实施试运行，处理试运行中发生的技术质量问题； 6) 负责组织试运行的技术支持； 7) 配合验收与生产责任移交等工作。 4.3 体系文件及管理制度

4.3.1 标准、规范、法律、法规管理

为了对项目实施过程中涉及的法律、法规、标准、规范的使用进行有效管理，确保其全面、有效、使用统一，项目经理负责组织建立有效的管理机制和制度，安排专人对其进行收集、整理，动态监控其有效性避免使用失效版本，规避项目相关管理方法或要求与法律、法规、标准、规范相违背的风险。其具体管理办法和相关要求详见《标准、规范、法律、法规及其他要求的管理规定》。

文控经理负责汇总标准、规范、法律、法规及其他要求信息更新；负责发布《项目标准、规范、法律、法规及其他要求有效版本清单》。各部门经理负责识别职责范围内所使用的标准、规范、法律、法规及其他要求，并确定其有效性、准确性。定期更新《项目标准、规范、法律、法规及其他要求有效版本清单》。 4.3.2 施工质量记录管理

为了对项目施工质量记录进行管理和控制，为质量管理体系有效运行提供客观证据，质量经理组织施工质量记录的管理；施工技术管理工程师负责技术文件审核管理；施工分包商负责范围内的质量文件编制和报审。施工质量记录分类：质量策划；施工组织设计、施工方案、技术交底；施工人员资质证明、材料（工程设备）合格证（验收记录）、施工设备（检测器具）有效性记录；法律法规、标准规范文本、发放台账；施工过程检测记录；施工过程中的报验资料；质量事故处理资料；工程验收资料；施工质量报表、质量总结；竣工归档资料；质量评审记录。 4.3.3 施工技术文件管理

为了规范项目施工技术文件的管理，为工程质量管理提供技术指导和服务，EPC项目部应加强施工技术文件的管理工作。施工分包商负责范围内施工技术文件的编制和管理，负责所分包工程施工验收合格后的施工记录收集、整理，确保施工技术文件与施工进度同步。施工工程师、项目总工程师做好审核及把关工作。质量工程师对施工条件、技术准备进行监督。

施工前，施工分包商负责编制施工组织设计，依据总体施工组织设计编制分部位、分阶段的大中型工程施工组织设计；施工组织设计编制具体要求详见《〈施工组织设计〉编制管理规定》。

工程开工前，项目部负责组织施工分包商进行施工图设计文件会审，按单位工程填写施工图设计文件会审记录。设计经理负责根据施工工序或施工需求进行设计交底，设计交底包括设计依据、设计要点、补充说明、注意事项等，保持相关交底纪要。

总体技术交底：在开工前，施工经理组织项目各专业技术管理工程师根据设计文件、设备说明书、已批准的施工组织设计和设计交底内容等资料拟订技术交底内容对施工分包商进行交底；

专业、专项工序技术交底：特殊施工项目作业前，由施工分包商各专业工程师或技术负责人根据施工图纸、设备说明书、总体技术交底、焊接工艺评定报告等资料编制技术交底（焊接工艺规程），对施工作业人员进行交底；EPC项目部施工工程师、质量工程师应进行见证，并要求参加交底的人员应在《施工技术交底记录》上履行签字手续。

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4.3.4 外来及涉密文件

EPC项目部文控工程师负责项目施工期间外来文件（设计技术文件、设计变更单、材料代用单、施工签证单以及与顾客、供方、施工承包方往来的备忘录等）的签收、登记、分类、编号和处理。EPC项目部收到的所有文件由文控工程师负责登记，经项目主管领导识别审批后，由文控工程师发至相应部门或施工分包商，必要时在公告栏发布或开会传达。

EPC项目部文控工程师负责对涉密文件的管理。项目涉密文件的管理绩效将直接关系到国家机密的安全以及项目的合规性操作，文控经理、综合经理负责建立健全适合项目特点的涉密管理规章制度，有效进行涉密文件的日常管理，其具体内容及要求详见《项目保密管理规定》。文控经理负责项目涉密文件的标识、登记、管理、借阅、销毁等。

4.3.5 质量记录的归档、储存、借阅管理

分项部门、施工分包商、施工机组的质量记录，应由专人负责整理、归档。竣工资料归档范围内的质量记录按要求整理、归档。竣工资料范围外的质量记录，按职能部门进行整理、归档。工程完工后，由文控管理工程师移交单位档案室保存。竣工资料按照《中国石油天然气集团档案管理手册》中建设工程保管期限规定执行。其它质量记录可根据记录内容、性质自定确定保存期限。自定的质量记录保存期必须通过主管部门批准，不准任意丢失和销毁。质量记录应入柜妥善管理，存放环境应防潮、防腐、防虫、防火，且便于取阅。借阅质量记录时需办理相应手续，填写《工程资料借阅登记表》。在合同规定范围内，经项目经理批准后，在商定期内的质量记录可提供给业主或其代表查阅，填写《质量记录借阅登记表》。 4.3.6 项目质量管理制度、技术措施清单

为了加强施工过程技术指导、质量监控，规范技术质量管理，细化保证措施，结合工程施工内容进行策划，本项目由EPC项目部牵头组织编制完成以下质量管理制度、基础措施和质量管理办法，详见以下清单表。

表CH.01.08-03 项目质量管理制度、技术措施清单

序号 文 件 名 称 主 编 部 门 审核 批准 备 注 1 《项目质量管理计划》 2 《质量检验与试验计划》 3 《单位分部分项工程划分》 4 《施工组织设计》 5 《管道工程施工方案》 6 《桩基施工方案》 7 《工程产品防护措施》 8 《冬（雨）季施工方案》 ????? 5 质量验收标准

本项目涉及的施工质量检查、验收及相关标准如下：（按照图纸内容或设计说明等进行统计，保证有效版本）

表CH.01.08-04 施工质量检查、验收及相关标准表

序号 1 标准号 标准名称 备注 GB50128-2005 立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范 10

2 3 4 GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 GB 50236-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB 50683-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范 ???? 6 质量控制 6.1 工程划分

质量经理负责按照工程施工内容，组织施工分包商参与单位、分部、分项工程划分，本着便于进行质量评定工作和资料整理的原则进行划分，避免造成资料多次返工，形成后统一报监理单位审批，并报质量监督站进行备案；在后续施工过程中如需进行调整划分应按照以上程序重新报验及备案。项目单位、分部、分项工程划分详见《单位、分部、分项工程划分》文件。 6.2 质量控制程序 6.2.1 设计质量控制

a)细化设计质量目标

严格执行国家、行业和地方法规、标准、规范和规定，设备、计算机软、硬件满足相应的技术规范。 1）设计文件合格率为100%；

2）设计符合国家、行业和项目所在地地方法律、法规要求，达到国内外相关标准、规范的要求，全面满足EPC合同要求；

3）质量记录严格按公司质量管理体系文件执行，各类质量记录应严谨、规范、详实，签署齐全，记录合格率达到95%以上。

4）设计符合批准有关文件的要求。设计采取评审、验证等多种手段对设计方案进行优化，采用国内、外成熟可靠的先进技术、工艺、设备和材料，使工程技术先进，性能可靠，方便施工和维护，节省建设投资和运行费用，操作安全，运转正常，全面达到环境保护所要求的指标。设计成果达到国内一流水平；

5）服务以顾客满意为宗旨，以工程的最大效益为目的，完全履行合同义务；

6）按EPC合同所规定的要求按时提交设计文件，并实施星级服务，塑造建设方满意项目，力争建设方对设计质量和服务质量零投诉；

7）设计过程满足HSE要求，全面达到安全、环保、健康要求的指标和对公众社区低影响的目标。 技术、质量、安全环保保证措施切实可行，完全达到项目的要求，并参照国际先进的质量、健康、安全和环保体系要求指导工作。

b) 设计质量策划

项目设计策划在设计经理的主持下进行，落实参加项目设计的人员及所需的其它资源，根据设计内容和合同规定的技术要求对项目进行设计工作结构分解，确定项目设计进度的分级、图纸中工程名称和设计文件目录的编制级别。确定项目设计输入文件编制、设计评审、设计验证等阶段内容的时机。

策划工作应形成文件，由控制经理负责编制设计项目运行计划，质量控制经理编制项目质量计划，由项目工程师编制项目设计统一技术规定，统一技术规定应包括项目名称的填写及项目目录的分级。设计策划执行CPENC质量体系文件《设计策划程序》。

c)设计质量控制

设计过程中的质量控制主要在施工图设计技术设计评审，它是保证工程设计质量的首要环节和重要前提。

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项目总工程师负责公司级会审工作，并作为主审人主持专家组进行项目会审会议，对项目关键点、重大技术点问题和设计成果是否符合设计输入的要求进行系统的审查，对工程项目设计的质量特性进行评价，做出评审结论，质量工程师负责评审结论的跟踪、验证、确认。

公司级会审，由公司技术质量部组织，并指定专人记录，负责通知设计评审人员和各专业参加评审的设计人员。评审记录由主审人签字，并下发到有关设计人员。

1)会审内容

是否符合合同的要求，与所使用的标准规范和法律法规是否一致；使用先进技术、结构、设备、材料及工艺的必需性和可能性；环境兼容性、总图的合理性及安全性；设计计算结果的正确性，主要技术参数的合理性；设计方法的正确性和完整性及其对产品性能保证的效果；各专业之间的技术接口。

2)会审记录

由设计质量工程师负责填写并保存，待项目完成后提交项目秘书存档。项目设计实现过程的质量控制，包括：人力资源、设计策划、设计输入、设计输出、设计验证、设计评审、设计确认、设计更改等过程。 6.2.2 采购质量控制

a)供应商的选择

由EPC项目部负责采购、或委托施工分包商负责采购的材料、设备必须由具备资质且在公司或业主单位提供的合格供方、框架协议的名录中选择；并严格按照招投标程序进行选择。

b)到场验收

仓储管理工程师接到货通知后，及时做好到场检验准备工作，包括协调装卸人员、机具准备到位，仓库库位安排等，适时通知质量工程师、施工工程师以及监理工程师做好物资到货检验相关准备，必要时邀请业主参加。物资到货后，仓储管理工程师应对设备、材料的外包装、唛头标记进行外观检查，以确认有无错箱、损坏和开箱痕迹。如发现问题，应立即向货物运输公司确认责任方。根据合同标的物清单以及供应商发货物资清单，仓储管理工程师组织检验人员按清单进行清点、验收，检验结束后，仓储管理工程师填写《物资开箱检验记录》，检验人员确认并签署。

如货物检验时发现的短缺、损坏、锈蚀及材质规格、型号、技术参数不符、技术文件不全等问题应做详细记录，记明箱号、零部件号、装箱单号、位号、名称、规格、材质等各种标识和供货数量、实收数量以及质量问题的部位、特征、保管状态等。到场检验的物资有具体要求或疑问时，可委托有资质的第三方进行相应的品质检验。验收完毕后，仓储管理工程师将合格物资入库保管，不合格物资则放入不合格区，暂不入库。

c)入库保管

施工部依据采购部提供的库房需求计划，结合项目现场平面布置，合理选择库房位置，按物资存储要求进行平面区域划分，由EPC项目部根据库房建立计划组织施工分包商建设，详见《仓库建设管理规定》。项目建立合格的库房后，由仓储工程师对经检验合格的设备、材料，及时办理入库手续；保证验收合格的材料、设备保管合格，防止产生锈蚀、丢失、破损。 6.2.3 人力资源控制。

项目施工部负责制定施工分包商的人力需求计划，组织施工分包商进行人力资料的调配、资质审核及报审；应明确设计工程产品质量的项目各类人员的资格能力要求和数量需求。对特殊作业工种和须持证操作的作业人员应及时进行统计，编制持证情况一览表。并应及时收集齐全施工分包商持证人员的相应证件，进行保管并存档备查，无证人员禁止其施工作业。

a)审批流程

参加工程建设的特殊岗位人员，必须持有相关部门颁发的资格证、上岗证才能上岗操作。EPC项

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