《项目质量管理计划》编制(2)

c)场地竖向施工与管道、设备安装将产生严重处置交叉影响，应合理安排分区域进行安装的施工、收尾和验收，与竖向施工合理衔接；

d)提前协调解决试压用水问题，制定合理、经济、有效的倒水、节能、增效的管道、储罐等强度试验或充水试验问题；

e)通过采取防风、预热等措施，在保证质量的前提下有效延长作业时间。 3 质量目标及分解

结合本公司年度质量目标、合同目标用于编制本项目的质量目标。 3.1 质量目标（按照实体内容策划）

a)设计输入评审率100%； b)图纸设计准确率100%； c)采购物资检验率100%； d)使用规范标准覆盖及有效率100%

e)焊接一次合格率目标（按片子张数）：压力管道达96%以上，压力容器达98%以上； f)A/B级控制点报验一次合格率98%以上； g）单位工程验交一次合格率100%以上； h）大型设备和构件吊装一次成功； i）大型机械设备和机组试车一次成功； j）工程调试投产一次成功； k)受电一次成功；

l)顾客满意度指数90以上；

m)全国优秀焊接工程、争创国家优质工程； ??

3.2 质量目标分解

各单位应将质量目标分解到EPC项目部各部门，必要时还可详细分解至施工分包商，以落实各项目标的责任主体，确保工程质量目标的实现。

表CH.01.08-02 质量目标及分解表

质量目标及分解 主责单位序号 质量目标 A 级控制点报验一次合格率;98%1 以上，单位工程质量一次交验合格率100%，工程目标分解 （a)在《项目质量管理计划》中确定项目质量目标，并将目标分解到各部门；（b)施工过程中严格按照《项目质量管理计划》执行，执行“三检制度”；（c)定期开展月度质量大检查、周检及质量会议；（d)按期上报质量大检查结果、质量质量部/质量经理 施工部/施工质量管理工程师 /部门/岗位 相关单位/部门/岗位 一次投产成功。 监督检查报表；（e)加强工序控制验收管理； 3

施工部/施工质量管理工程师 施工质量管理工程师 2 顾客满意度90以上 一次焊接合格率＞96% ?? （a)按期进行年度顾客满意度调查工作；（b)针控制部/对顾客满意度调查发现的问题进行分析，制度； 控制经理 质量控制工程师 3 （a)焊工资质审核；（b)焊工进场操作考试； ?? 3.3 过程监测 3.3.1 周检、月检活动

根据合同约定和EPC项目部开展的质量考核经验，结合项目的特点进行编制质量考核办法；定期如每月、每周组织开展质量大检查活动，质量部负责制定检查计划，并将EPC项目部、施工分部商质量体系运行情况、工程实物量的大检查结果进行整理汇总，负责对整改结果进行跟踪验证。并应统计到不符合项台账里面。 3.3.2 专项检查

EPC项目部还应根据工程的进展、质量波动情况以及月度检查覆盖不到的特殊过程增加检查的频次，主管部门或责任人员应自行安排进行检查和记录。 3.3.3 关键工序、特殊过程

为了规范关键工序、特殊过程管理工作，使之处于受控状态，项目部施工技术管理工程师负责识别施工过程关键工序、特殊过程，下发《关键工序、特殊过程表识别》至施工分包商；施工分包商编制关键工序、特殊过程施工技术方案、作业指导书，报施工技术管理工程师审核、施工经理审批；对于关键工序，施工分包商进行技术交底，做好交底记录；施工分包商根据施工技术方案、作业指导书进行关键工序施工；对于特殊过程，施工分包商配置特殊过程施工所需资源，填写《特殊过程资源配置确认表》，报施工技术管理工程师审核。施工技术管理工程师审核确认资源配置后，施工分包商根据施工技术方案、作业指导书进行施工，并对施工全过程进行跟踪检测。若施工人员、设备、施工环境、施工工艺等条件发生变化，应进行再次确认。 3.3.4 质量检查表的执行

为了规范项目实施过程中质量检查的内容与要求，实现精细化质量管理，EPC项目部质量计划管理工程师编制质量检查表，由施工工程师负责按照工序参与检查、验收和记录，细化过程质量控制和验收制度；详见《质量策划管理程序》。 3.3.5 开展质量会议

针对日常巡检、周检查、月度检查、专项检查、质量信息等有针对性的组织开展质量培训、质量会议、质量分析会，制定纠正、预防措施，保证质量问题整改率达100%，有效降低不符合项的产生，综合提升质量意识，保证质量体系有效运行。 3.4 工程创优计划

创优计划包括工程概况、创优目标、创优小组人员及职责、主要措施、所需资源、新技术的应用、质量管理、施工过程资料收集等内容。（可单独成编制项目创优计划） 4 质量管理组织机构与职责 4.1 组织机构

EPC项目部对设计、采购、施工和专项工程施工分包商进行统一管理。

4

EPC项目部在业主和监理的监督下开展质量管理工作，设计部、采购部、施工部对各自质量范围内的活动进行全面管理和综合控制，质量部负责对质量体系运行情况的整体测量与监视。EPC项目质量管理组织机构如下图：

业主项目部监理单位项目经理项目副经理项目总工程师质量经理控制部费控部设计部采购部施工部试运部HSE部综合部质量部施工分包商施工分包商施工分包商供应商……施工分包商质量部

图例： 表示：直线管理责任； 表示：监督责任。

图CH.01.08-01 质量管理组织机构图

具体机构设置可根据实际情况调整。 4.2 部门及关键岗位职责

部门质量职责与质量组织机构保持一致，关键岗位职责应与体系文件《管理手册》一致；具体内容可根据实际情况调整。 4.2.1 部门职责

a)质量部

1) 结合项目具体特点，负责对项目质量管理工作进行策划，编制《项目质量管理计划》，并监督项目质量管理程序的执行情况。

2) 监督分公司质量管理体系文件在项目上的实施情况，监督其适宜性和有效性，规范各级管理者质量行为，向上级领导汇报质量状况，整体分析质量趋势。 3) 负责组织单位工程划分方案，报业主/监理审核、批准。

4) 负责组织施工分包商质量保证体系的审核、人员资质和检测设备符合性（有效性）控制检查。 5) 督促施工分包商按照设计图纸和资料、技术规范、规定进行施工，保证工程施工质量，对质量行使质量否决权。

5

6) 负责收集各种质量检查活动发现的质量问题，建立项目不合格信息台帐，采用数据分析的方法，对重大和重复发生的不合格采取纠正或预防措施，改进工程产品质量。 7) 定期组织由项目各部门和施工分包商参加的联合现场质量大检查和质量评比活动。 8) 定期组织质量培训、质量会议和适时组织质量专题（分析）会议，解决施工过程中出现的有关质量问题。 b)设计部

1) 严格执行公司质量管理体系的相关作业流程； 2) 完成图纸设计任务，保证图纸的设计质量和效果；

3) 负责现场的图纸会审及设计交底，保证现场按图施工过程中的设计质量； 4) 负责实施产品设计方案编制相关技术文件，解决施工中的问题。 c)采购部

1) 负责采购文件编制并组织实施。执行项目进货产品（包括采购产品和顾客提供产品）验收及检验计划，保证进货产品的质量。建立进货检验、入库记录，妥善保管进货产品、随机备件、随机文件和进货检验的相关记录；

2) 负责动态掌握材料的订货、到货、到场检验、库存状态、发放状态等材料的需、供、用信息，同时及时为项目经理、控制部、施工部提供相关支持文件和有关信息，并确保信息的准确性、及时性、全面性；

3) 根据现场环境条件，妥善保管进货产品，确保进货产品的贮存、防护符合规定要求； 4) 采购部为采购产品不合格品的管理部门，负责对采购产品中严重不合格品评审、处置和验证进行监控；

5) 负责组织业主、监理、施工分包商进行开箱的质量检验工作。 d)施工部

1) 对施工图纸进行自审，了解设计意图和技术质量规范、标准要求。组织设计交底和图纸会审，根据情况签署工程联络单；对施工图纸、施工文件、设计变更单、施工记录等文件进行质量控制；

2) 负责审核施工分包商施工组织设计、施工程序文件和施工技术措施以及关键和特殊过程的作业指导书；

3) 负责各专业施工过程质量控制，对业主/监理报检A、B级质量控制点的检查和确认，对关键工序与特殊过程，采取全程旁站监督；对于重要工序，组织联合检查验收；对一般工序与施工通病，采取日常巡检检查；

4) 监督施工分包商施工技术交底，保证施工分包商或施工班组按照规定的工艺文件执行，保证关键、特殊过程的控制按规定执行；

5) 负责现场各种原材料、半成品、工程产品的搬运、储存、防护和交付过程的控制；

6) 负责监督检查现场施工分包商和班组产品标识的实施情况，确保产品标识的正确标识和移植； 7) 参与工程产品质量的评定，负责工程产品质量记录的控制，对各种技术文件资料进行审核、整理、汇总，并负责工程竣工验收、竣工资料和竣工图的编制和交付。 e)试运行部

1) 配合项目建设方（业主），负责协调、组织试运行阶段各项工作的实施和组织管理； 2) 组织并负责试车方案及试车相关技术文件的准备和编制工作； 3) 组织研究和解决整个试车过程中的重大关键问题；

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4) 负责组织相关部门、施工方、设备制造或供应方对试车过程中的危险因素、可能发生的意外情况及有关技术措施进行交底并出具书面记录。并对投料试生产前的各项作业活动进行危险识别和风险评价。 f）施工分包商或供应商

1) 负责按照《施工质量计划》、《质量检验与试验计划》建立质量管理体系，开展质量控制活动； 2) 组织开展质量分析会，分析质量情况，提出改进意见，并实施对不合格品的纠正； 3) 负责施工过程记录的编制、报审、存档管理； 4) 负责对工程质量履行保修职责。 4.2.2 质量关键岗位职责

a) 项目经理（执行经理）

1) 负责建立项目质量保证体系，组织策划项目质量管理活动，审批《项目质量管理计划》并组织实施；

2) 负责贯彻落实质量管理体系文件和管理程序的执行，确保项目质量目标的实现；

3) 负责组织、协调EPC项目部内、外部资源，确保项目《项目质量管理计划》的执行获得必需的资源，保证资源的投入；

4) 负责建立EPC项目部内部沟通机制，保证内部信息的畅通，以便快速、准确地决策； 5) 负责对项目质量管理体系进行评审，并适时进行改进； 6) 对现场发生的质量问题负直接领导责任。 c) 项目总工程师

1) 负责项目执行标准规范、项目总体技术方案的审定； 2) 负责项目质量管理策划文件的审核；

3) 组织对项目专项技术方案审核及技术问题的解决； 4) 负责项目技术和质量风险管理；

5) 配合项目经理对质量、技术、变更的管理。 c) 质量经理

1) 结合项目具体特点，编制《项目质量管理计划》，负责建立、执行和有效维持现场质量管理体系，明确各部门质量管理职责，并监督计划的执行，对各部门履行职责情况进行监督和考核； 2) 审查施工分包商的质量手册、质量体系文件和《质量检验与试验计划》，如发现有不符合要求的部分应提出意见，责令其整改，直至合格；

3) 定期组织由项目各部门和施工分包商参加的联合现场质量大检查和质量评比活动； 4) 负责组织项目质量及施工管理工程师，并会同施工分包商、监理公司或业主的质检部门商定质量检查控制点、质量验收程序、方法和规定。 d) 质量计划管理工程师

1) 负责对项目实施过程质量管理进行策划，并组织实施； 2) 配合质量经理编制和维护项目质量计划，并检查其执行情况； 3) 负责管理质量文件、资料和各项标准、规范、各种质量报告等。 e) 质量控制工程师

1) 负责监督分项经理和供方按照项目质量计划的要求进行工作； 2) 负责组织对项目实施过程质量进行检查并监督整改；

3) 负责组织对质量事件/事故进行调查、分析，编写质量事件/事故报告；

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