质量体系内审员培训考试试题（双面3张）

GB/T19001-2008/ ISO9001:2008质量管理体系内部审核员培训考试试题

质量管理体系内部审核员培训考试试题

试卷说明: 满分100分，70分及格； 答题时间为120分钟。

单位 姓名 分数

一、 问答题（35分）

1、在GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准中，与下列要求对应的条款是哪个？

（每题1分共20分）

（1）编制质量手册 （ ） （2）培训内部员工 （ ） （3）确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别（ ） （4）制订质量方针 （ ） （5）对质量目标进行评审 （ ） （6）规定各职位的职责，编制职位说明书 （ ） （7）部门间进行质量管理体系有效性的沟通 （ ） （8）每年对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审（ ） （9）每年对每个部门的运作状况与标准的符合性进行审核 （ ） （10）对使用的生产管理系统软件定期检查和维护 （ ）

（11）提供培训或采取其他措施，达成必须的能力 （ ） （12）与顾客确认产品的交货期 （ ） （13）向顾客提供新产品的图纸及技术参数 （ ） （14）应对这些输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。 （ ）

（15）交付后活动可包括：提供担保、契约义务如维护服务、附加服务如再循环和最终

处置。 （ ） （16）对原材料进行检验和记录 （ ） （17）对生产设备所设定的参数进行检查 （ ） （18）收集并分析产品检验的有关信息 （ ） （19）向顾客发放《顾客满意度调查表》 （ ）

（20）对许多服务组织，所提供服务不能在服务交付前便利验证，此过程应在策划阶段（见

7.1） 予以考虑； （ ）

2、公司定期进行内部审核有什么作用？（5分）

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3、如果您被任命为内审组长，在整个审核过程中应承担哪些职责？（5分）

4、内部审核的依据是什么？（5分）

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二、

是非题（认为正确的打√，认为错误的打×；每题2分，共20分）

（1）内部审核员不能审核自己的工作。 （ ） （2）组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。 （ ）

（3）采购部在向某公司下定单前，委派你去该公司进行质量体系审核，这种审核称为第

一方审核。 （ ） （4）审核过程中发现的问题应由被审核部门的责任人员实施纠正。 （ ） （5）写不合格报告时，尽可能不要写上有关当事人的姓名。 （ ） （6）顾客财产可包括知识产权。 （ ） （7）公司进行集中式内部审核时，可不必包括对公司管理层的审核。（ ） （8）在内部审核过程中发现的问题，内审员不能建议整改方法。 （ ）

（9）计算机软件满足预定用途的能力的确认典型活动包括对软件的验证和配置管理，以

保持其适用性。 （ ）

（10）审核的目的是为了发现问题，因此，审核一定要发现问题才会停止对某一区域的审

核。 （ ）

三、案例分析题（以下审核中发现的事实，说明是否能判定为不合格项；如果能，说明不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008的条款及理由；如不能判定为不合格项，说明原因及该怎样进一步审核判断。每题5分，共45分）

1、在审核总经理时，当问到公司的质量目标完成情况，总经理拿出管理评审报告说：“我们每

个部门都制订了质量目标，非常详细而且都进行了量化，虽然目标很多，但大部分都实现了预期值，只有顾客投诉率比目标值高出1%。

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2、在〈检测工具校准记录表。中记录打磨车间的COPY仪校准周期为每项12小时一次，但相

应的作业指导书中要求的校准周期为每6小时一次。

3、审核员在深华大厦管理部审核保安管理情况时，抽查管理部保安班的值班记录。发现2001

年9月7日14：00-15：00因维修设备停电1小时，审核员记起在供电管理程序中规定停电通知应由工程部及时传达到受影响的业主。审核员在审核完管理部后随即到工程部跟踪检查，要求查看9月7日向业主发文的记录，发现当日并没有向停电影响到的写字楼单位发出停电通知。

4、审核员在审核综合布线系统工程电缆施工敷设时，要求查看技术规范，但现场项目部不能出

示常用的技术规范。如：YD5051-97，YD2001-92，YD39-90等。

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5、审核员在业务部审核时，问安装服务是如何进行的，我们的安装服务基本按安装服务规范进

行的，安装后还有客户的签名，表明对我们的服务质量是满意的。审核员查看顾客的投诉记

录，发现有五份顾客投诉服务质量的信件，但没有发现对此投诉处理的记录。业务员解释说：这类问题属于顾客使用不当引起，所以无需处理。

6、审核员在市场部询问公司是如何获得顾客是否满意的有关信息时，市场部经理说：“我们每

个月都对顾客的投诉进行统计和分析，制作相关图表，并对所有投诉采取纠正预防措施。最近连续三个月顾客的投诉逐月递减，说明顾客越来越满意。”审核员发现投诉数量7、8、9三个月分别是25、20、15。

7、审核员审核工作环境时发现生产现场没有针对产品要求符合性准备必要条件如：噪音、温度、

湿度、照明或天气等。

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8、审核员在采购部门审核时发现一份原材料采购合同中的供应商为CMC公司，当问及是否有

对CMC公司评估的记录时，采购部经理说：“CMC公司是世界上制造该类产品最著名的企业，就如IT行业中的IBM公司一样，对这样的公司还有必要评估吗？”

9、审核员在审核某食品公司制造部时，发现有一台用于杀菌的生产设备设定的温度条件按照作

业指导书要求为200-210度，而设备显示时间设定的温度为250度，生产部经理解释说；由于担心设备可能不稳定而影响杀菌效果，因此通常要求操作员将温度适当提高一点

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