信息安全风险评估物理脆弱性识别用例(3)

（流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 查看尘埃粒度：应<18000粒/cm3 查看机房门口是否配备了一次性鞋套 高 中 低 1.1.4.4 照明设施

检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 查看机房事故照明 GB/T 20984 机房 技术交流、现场查看 查看机房事故照明：计算机机房、终端室、已记录的媒体存放间应设事故照明，其照度在距地面0.8m处不应低于 5 Lx；主要通道及有关房间依据需要应设事故照明，其照度在距地面0.8m处不应低于1 Lx。 高 中 低 检查机房基本照明 GB/T 20984 机房 技术交流、现场查看 查看机房基本照明：计算机机房距地面0.8m处，照度不应低于300 Lx；基本工作间和第一辅助房间不低于200 Lx。 高 中 低 1.1.5 访问控制

1.1.5.1 出入口控制

检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查机房出入口控制 GB/T 20984 机房出入口 技术交流、现场查看 机房应设单独出入口，另设多个紧急疏散出口。 疏散出口处是否有明显的疏散线路指示和标志灯。 机房出入口应有专人负责。 携带物品进出机房时应有专人进行登记，并检查其携带的物品。 应对出入品通道进行视频监控。 机房出入口配置电子门禁系统，鉴别进入人员的身份并登记在案。 高 中 低 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查出口处是否有明显的疏散线路指示和标志灯 GB/T 20984 机房出入口 技术交流、现场查看 疏散出口处是否有明显的疏散线路指示和标志灯。 高 中 低 检查出入口是否有人员负责 GB/T 20984 机房出入口 技术交流、现场查看 机房出入口应有专人负责。 高 中 低 检查机房物品进出管理 GB/T 20984 机房出入口 技术交流、现场查看 携带物品进出机房时应有专人进行登记，并检查其携带的物品。 高 中 低 检查机房通道视频监控设施 GB/T 20984 机房出入口 技术交流、现场查看 应对出入品通道进行视频监控。 高 中 低 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查机房出入口门禁系统 GB/T 20984 机房出入口 技术交流、现场查看 机房出入口配置电子门禁系统，鉴别进入人员的身份并登记在案。 高 中 低 1.1.5.2 防盗防毁设施

检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查报警设备与视频监控的联动功能 GB/T 20984 机房防盗防毁设施 技术交流、现场查看 报警设备应能与视频监控系统及出入口控制联动，实现有效监视。 高 中 低 检查视频监控设备 GB/T 20984 机房防盗防毁设施 技术交流、现场查看 24小时视频监控职守，包括对通道及关键部位进行监视。 高 中 低 检查机房防盗防毁设施 GB/T 20984 机房防盗防毁设施 技术交流、现场查看 应装防护、防盗门窗，防盗报警装置，进行本地和异地报警。 高 中 低 1.1.5.3 监控设备

检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议

检查机房监控摄像 GB/T 20984 机房监控设备 技术交流、现场查看 查看机房有哪些种类的监控设备： 监控摄像 高 中 低 检查机房温、湿度传感器 GB/T 20984 机房监控设备 技术交流、现场查看 查看机房有哪些种类的监控设备： 温、湿度传感器 高 中 低 检查机房自动火灾报警器 GB/T 20984 机房监控设备 技术交流、现场查看 查看机房有哪些种类的监控设备： 自动火灾报警器 高 中 低 检查机房红外线传感器 GB/T 20984 机房监控设备 技术交流、现场查看 查看机房有哪些种类的监控设备： 红外线传感器 高 中 低 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 检查机房漏水传感器 GB/T 20984 机房监控设备 技术交流、现场查看 查看机房有哪些种类的监控设备： 漏水传感器 高 中 低 检查机房门禁系统 GB/T 20984 机房监控设备 技术交流、现场查看 查看机房有哪些种类的监控设备： 门禁系统 高 中 低 1.1.5.4 监控中心

检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查机房监控中心运行情况 GB/T 20984 机房监控中心 技术交流、现场查看 是否建立了安全防范管理系统和监控中心，并通过管理系统实现对视频监控系统、出入口控制系统等子系统的自动化管理与监控。 监控中心能否对各子系统的运行状态进行监测和控制，并对管理系统的运行状态和报警信息数据进行记录和显示。 检查安全管理系统及各子系统的运行状况；各子系统的运行在故障时应不影响其他子系统的正常运行。 高 中 低 检查流程 （流程图） 检查结果 漏洞等级 加固建议 1.1.6 记录介质安全

1.1.6.1 介质保存

检查目的 检测依据 检测对象 检测方法 检查流程 检查记录介质保存的安全情况 GB/T 20984 记录介质 技术交流、现场查看 查看是否建立专门的介质库，对出入介质库的人员实施登记。

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