新全息-一汽轿车—生产准备流程说明(包括表格)(2)

4 编制生产准备整体工作计划及其评审

4.1输入/输入部门：更改说明、产品设计文件/产品部；产品开发任务书/规划部；工艺准备通知书/项目组

4.2输出/接收部门：生产准备整体工作计划/经管会、规划科、项目组各成员、技术部、采购部、质保部、产品部、生产部、生产单位

4.3操作说明：

项目负责人组织项目组成员/技术部等相关部门（包括技术部、采购部、质保部、产品部、生产部、生产单位），根据试制工作图、更改说明、产品设计文件、产品开发任务书、工艺准备通知书编制生产准备整体工作计划，内容包括生产准备周期、主要工作分配、预算、阶段性目标、输出主要成果与关键控制点等。

该计划由项目负责人审核，再报经管会批准。

5 分解为详细的工作进度计划（包括编制首件样件认可计划）

5.1输入/输入部门：生产准备整体工作计划/项目组

5.2输出/接收部门：首件样件认可计划/项目组；生产准备工作进度计划/项目组各成员、规划科、技术部、采购部、质保部、产品部、生产部、生产单位、销售公司

5.3操作说明：

项目组根据批准的生产准备整体工作计划，编制生产准备工作进度计划。该计划要将任务详细分解到各成员、相关部门，并确定时间进度。内容包括：对工艺文件和质量控制文件的编制、土建、物流、工装、设备、检测工具的设计、制造、采购、安装及人员培训做出详细进度计划，以及协作件生准计划、备品计划。计划包括从工艺设计到投产验收和资产转固的全过程中的工作项目及时间进度，以及预算。

产品部负责按生产准备整体工作计划，编制首件样件认可计划，报项目组/技术部。

6 进行工艺方案、质量管理方案、物流方案等设计，以及方案评审 6.1输入/输入部门：更改说明、产品设计文件/产品部；产品开发任务书/规划部；工艺准备通知书/项目组

6.2输出/接收部门：工艺文件（包括工艺流程、平面布置图、工序方案、设备工装增加与改造等）、工艺方案评审报告/项目组、技术部、各相关部门，质量管理方案/项目组、质量保证部，物流方案/项目组、生产部

6.3操作说明：

项目负责人组织项目组成员/技术部、采购部、质保部、产品部、生产部、生产单位，确定工艺流程、零合件加工工艺方案、平面布置；质量管理方案、物流方案、环保方案、投资范围；设备、工装、材料的选型，编制工序卡草卡。可以参见《工序卡管理程序》、《工艺设计控制程序》（三级流程）。

项目负责人组织项目组成员、有关专家、相关部门负责人/技术部、采购部、质保部、产品部、生产部、生产单位等部门负责人、有关专家，对工艺方案设计

6

进行评审，主要包括生产、物流、安全、防火、环保等，务求方案可靠、经济、合理。

针对评审中提出的问题，项目负责人组织项目组成员/相关部门进行修改完善。

7 实施与控制协作件生准计划；实施备品准备计划

7.1输入/输入部门：协作件生准计划、备品准备计划（都包括在工作进度计划中）/项目组

7.2输出/接收部门：项目采购订单、技术协议/采购部、财务部 7.3操作说明：

采购部与外委供货方签定供货技术协议，签定供货合同。负责协作件的生产准备实施及控制。见《供应商管理流程》

销售公司执行备品准备计划（包括在工作进度计划中），参见《备品管理流程》。

8 实施生产准备，包括设备、工装与土建的采购、到货、安装、调试 8.1输入/输入部门：

8.2输出/接收部门：设备预验收单/项目组、采购部、财务部；基建工程、设备、工装完成调试纪录/项目组；

8.3操作说明：

项目组会同相关部门，提出设备、工装、土建采购申请，由规划科、分管领导审批后分步实施。实施过程中项目组监控设备及工装采购进度、土建施工过程。见《工艺设备采购流程》、《基建项目管理流程》（二级流程）等文件。

9 编制初步的作业指导书及质量控制文件/标准

9.1输入/输入部门：工艺流程、工序方案、质量管理方案、物流方案/项目组 9.2输出/接收部门：作业指导书及质量控制文件/标准（草稿）/项目组、质量保证部、生产部

9.3操作说明：

项目负责人组织项目组成员、技术部、质量保证部编制初步的作业指导书及质量控制文件/标准，并与各相关部门负责人审核其合理性、可操作性。

10

进行零（合）件调试及其评审

10.1输入/输入部门：调试生产计划、质量确认计划/项目组

10.2输出/接收部门：零（合）件调试报告/项目组、技术部、产品部 10.3操作说明： 项目组编制零（合）件调试计划，组织零（合）件调试，具体内容见《零（合）件调试程序》（三级流程）

7

项目组要组织零（合）件调试评审，参加人员为技术部、采购部、质保部、产品部、生产部、生产单位等部门负责人或有关专家。如果评审不通过，则要根据评审情况判断是否需要进行设计更改，还是要重新对工艺方案进行修订。如果是前者，项目组要提出设计整改申请，报经管会审批同意，再由产品部进行设计改进。

11

进行首件零（合）件样件认可及评审（通过首件零（合）件样件认

可是零（合）件调试的前提）

11.1输入/输入部门：《首件样件认可计划》/产品部，

11.2输出/接收部门：首件零（合）件样件认可报告/项目组、质保部、采购部、技术部

11.3操作说明：

产品部按《首件样件认可计划》组织首件样件认可工作，并对《首件样件认可报告》的正确性负责，同时将认可结果反馈项目组、质保部、采购部、技术部。

12

整车试装（TTO）及评审

12.1输入/输入部门：首件零（合）件样件认可报告/产品部，调试生产计划、质量确认计划/项目组

12.2输出/接收部门：设备运行记录、改善后的工艺文件/项目组、质量保证部、相关部门，NOVA-C评价结果报告、质量确认报告、首件样件认可报告/项目组、公司领导、质量保证部、相关部门，设计整改申请/产品部

12.3操作说明： 按《试装管理程序》（三级文件），由项目负责人组织相关部门进行少量的整车试装。具体试装工作由生产部进行，项目组对过程进行监控。在试装过程中，生产部负责纪录设备运行情况，各相关部门、项目组成员对工艺文件进行修改完善。

试装工作结束后，质量保证部要组织召开质量确认会，并形成《质量确认报告》，决定是否开始后续的小批量、批量试生产。参加部门有公司领导、项目组主要成员、各部门负责人（包括技术部、采购部、生产部、生产单位、产品部、综合部等）。在质量确认会上，如果评审不通过，则要根据评审情况判断是否需要进行设计更改，还是要重新对工艺方案进行修订。如果是前者，项目组要提出设计整改申请，报经管会审批同意，再由产品部进行设计改进。

《质量确认报告》要经公司领导审批。

13

小批量、批量试生产(PP/MP)

13.1输入/输入部门：NOVA-C评价结果报告、质量确认报告/质量保证部，首件样件认可报告/产品部，小批量、批量试生产计划/项目组、生产部

13.2输出/接收部门：房屋建设工程交工（固定资产）验收单、机动（传导）

8

设备移交生产使用鉴定验收单、工装验收单/采购部、财务部

13.3操作说明：

项目组会同生产部编制小批量、批量试生产计划。 项目负责人组织相关部门进行小批量、批量试生产，验证生产准备和实物质量是否达到批量生产要求。具体试生产工作由生产部进行，项目组对过程进行监控。在小批量、批量试生产中，生产部负责纪录设备运行情况，各相关部门、项目组成员对工艺文件进一步修改完善。

14

组织召开质量确认会，评审小批量、批量试生产情况

14.1输入/输入部门：产品技术标准文件/产品部，质量控制文件（标准）/质量保证部

14.2输出/接收部门：小批量、批量试生产NOVA-C评价结果报告、质量确认报告、首批样件认可报告/质量保证部等相关部门，检验作业指导书、生产作业指导书、物流作业指导书、质量控制文件（标准）/生产部、生产单位、质量保证部、技术部

14.3操作说明：

小批量、批量试生产工作结束后，质量保证部要组织召开质量确认会，确认生产准备工作完成情况、产品达到质量状态，审查各阶段出现问题、隐患，并形成《质量确认报告》，决定项目是否可以验收、是否可以开始投入生产。

参加人员有公司领导、项目组主要成员、各部门负责人（包括技术部、采购部、生产部、生产单位、产品部、综合部等）。在质量确认会上，如果评审不通过，则要根据评审情况判断是否需要进行设计更改，还是要重新对工艺方案进行修订。如果是前者，项目组要提出设计整改申请，报经管会审批同意，再由产品部进行设计改进。

《质量确认报告》要经公司领导审批。

15

填报、审核生产准备完毕申请单

15.1输入/输入部门：批质量确认报告/质量保证部 15.2输出/接收部门：整车投产通知、生产用图/生产部 15.3操作说明：

批量试生产合格后，项目负责人填报《生产准备完毕申请单》，报公司领导审批,并由公司领导签署《整车投产通知》。产品部根据《整车投产通知》下发生产用图，技术部负责总体项目验收及转固工作。生产准备工作结束。

六 记录和表格

序号 1 2 记录和表格 保存期限 部分同步生产准备启动指令 正式生产准备启动指令 9

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

产品开发任务书 工艺准备通知书 生产准备整体工作计划 生产准备工作进度计划 物流方案 质量管理方案 工艺文件（包括工艺流程、平面布置图、工序 方案、设备工装增加与改造等） 工艺方案评审报告 项目采购订单 技术协议 设备预验收单 基建工程、设备、工装完成调试纪录 调试生产计划 质量确认计划 零（合）件调试报告 首件零（合）件样件认可报告 NOVA-C评价结果报告 质量确认报告 首件样件认可报告 房屋建设工程交工（固定资产）验收单 机动（传导）设备移交生产使用鉴定验收单 工装验收单 小批量、批量试生产NOVA-C评价结果报告 首批样件认可报告 检验作业指导书 生产作业指导书 物流作业指导书 质量控制文件/标准 生产准备完毕通知书 10

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