城市轨道交通建设施工单位质量考核与奖罚办法(5)

续表

序号 检查项目 处罚项目 设备功能测试结果不符合设计规定 3 设备调试 连续运行试验及试运行结果不符合要求 调试对既有线造成影响 未能首次通过初验或竣工验收 罚额（元） 500 1000 500 2000 材料质量不合格项处罚 表4-10 序号 检查项目 1 处罚项目 材料报验、审批手续不齐全、不及时 材料报验 原材料、构配件、半成品质量证明文件不全、不真实 原材料、构配件、半成品与设计图纸要求不相符 2 3 材料存储 钢筋 原材料、构配件、半成品存储不得当，影响性能 原材料、构配件、半成品标识不清或与实际不符 采购品牌不符合要求，使用假冒伪劣产品 使用前未进行检测，检测不合格也使用 未按规定选择合格混凝土供应商 4 混凝土 混凝土试验配比不符合要求而投入使用 混凝土试块制作数量不足 混凝土原材、外加剂、混凝土试块检验结果不符合要求 5 6 水泥 防水材料 采购品牌不符合要求，使用假冒伪劣产品 检测结果不符合要求 使用假冒伪劣产品 使用前未进行检测，检测不合格也使用 强度、抗弯、抗渗性能试验或三环拼装试验不合格 7 管片 管片使用质量有较大缺陷，如缺边、掉角等 管片防腐涂料不符合要求，涂刷不规范 8 桥梁材料 支座、钢绞线未进行检测，检验不合格也使用 锚具、夹片、波纹管等未进行检测，检验不合格也使用 外购材料无完善的检验制度和工作程序 工程原材料、构配件、半成品等经检验合格前投入使用，无检测报告 工程原材料、构配件、半成品等选用的检测机构不符合要求 9 材料 检测报告内容缺项，每项 检测结果 工程结构部位使用的工程原材料、构配件、半成品无有效证明文件，记录不完整，质量文件不齐全，无可追溯性 工程原材料、构配件、半成品检验检测批次和所检项目不符合要求 工程原材料、构配件、半成品检测结果不合格 罚额（元） 300 200 500 300 100 2000 500 2000 300 100 200 2000 500 2000 1000 2000 500 500 2000 500 1000 1000 500 300 100 100 200 - 21 -

表5 监理对施工单位施工质量月度检查评分表

序号 考评项目 分项 被考评单位： 考评期： 年 月

考评分项与扣分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 2 3 4 未按规定设置质量管理机构，扣3分。 项目经理和总工程师未按合同规定到位，每人扣3分。 其它主要管理人员未按投标承诺到位，每人扣1分。 项目经理和项目总工程师未执行请假制度，每人·次扣1分。 项目经理和项目总工程师经常不在岗位，每人扣1分。 现任项目经理和项目总工程师不能满足工作需要，扣2分。 项目部领导班子、内部管理人员之间不团结、不协调，影响工作，每人·次扣1分。 分管技术、质量工作人员的素质差，工作有差错，每人·次扣1分。 3 3 2 2 2 2 2 2 18 4 4 2 2 3 15 2 2 2 2 2 2 12 一 主要管 理人员 5 （18分） 6 7 8 小计 1 2 施工单位质量管理体系、质量保证体系不健全、运转不正常，扣1分/项。 施工单位的管理制度（包括各职能部门、岗位职责）不健全或制度未上墙，扣1分/项。 施工单位选择分包商没有严格执行合同或管理规定，分包商未经监理批准就进场施工，扣1分/次。 施工单位对分包商管理不到位，以包代管，每次扣2分。 施工单位不及时执行监理指令、不服从监理人员协调，对监理、业主通知不及时回复，每次扣1分。 二 管理体系 3 （15分） 4 5 小计 1 2 3 材料采购前不按规定申报，扣1分/次。 材料进场不及时向监理申报、验收，扣1分/次。 材料不按规定“先送检，后使用”，扣1分/次，使用不合格产品，扣1分/次。 工程原材料、构配件、半成品检验检测频率不足、抽样不合规范要求，扣1分/次。 现场材料存储不当，影响性能，扣1分/次。 材料台帐不详实，质量文件不齐全，扣1分。 三 材料 管理 （12分） 4 5 6 小计 - 22 -

续表

序号 考评 项目 分项 考评分项与扣分标准 标准分数 考评 得分 实得分数 1 2 3 4 质量 控制 （45分） 5 6 7 8 9 10 11 12 13 小计 1 资料 管理 （10分） 工程施工测量和监控量测达不到相关要求，测量、监测工作有误，监测方案和监测周报、月报不及时上报，扣2分/次。 不按程序办理工程变更，设计图变更或设计变更手续不齐全；未经监理、设计或业主审批同意，进行变更施工，扣4分/次。 施工组织设计与专项方案编写不认真、不及时送审、方案未审查批准就实施，不按审批后的方案执行，每项（次）扣2分。 施工单位的质量检查、验收人员工作不认真、不负责任，每人·次扣2分。 试验设备或实验室达不到标准，不及时改进，扣2分/次。 未执行质量“三检制”，隐蔽工程不及时报验，未经验收进行下一道工序，扣2分/次。 隐蔽工程检查不合格，3分/次；样板验收未能一次性通过，扣4分/次。 对监理、业主检查发现的质量问题整改不及时、不到位，每项·次扣2分。 结构外观存在蜂窝、麻面、渗漏等质量缺陷，扣1分/次。 发生质量事故，扣5分/次。（该项可以出现负分） 外观质量缺陷处理无方案或不按方案处理，处理不到位，扣2分/次。（该项可以出现负分） 每周未进行施工质量检查，扣1分/次。 未向监理提交每周施工质量检查报告，报告失实，扣1分/次。 施工日志不全、对重大质量问题不认真记录，未及时按规定向监理填报质检、隐蔽工程检查记录、签证表格资料，扣1分/项（次）。 对监理要求提交的图纸、图表、资料、资质审查材料，不按规定的时间和要求完成，每项（次）扣1分。 业主、监理要求上报工程汇报材料或统计数据时，不按时提交，提交资料质量差，扣1分/次。 资料文档管理人员业务不熟练、工作失误，分部工程及子单位工程验收资料不全或不按时提交，每次扣1分。 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 45 3 四 五 2 3 4 3 2 2 10 100 小计 检查项目合计 检查人： 年 月 日 综合评价：

注：1、得分＜70分者为不合格，70分≤得分＜80分为基本合格，80分≤得分＜90分为良好，得分≥90分为优

秀；

2、除特殊注明外，每一考评项分数扣完为止，不出现负分；每月检查评分时，专业监理工程师应参加检查，并签署意见。

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表6 深圳地铁建设工程施工质量检查评分表

受检标段（工点） 工程名称 检查 项目 检查内容 检查评分 ①设置质量管理机构、配备施工质量专职质检人员（3分）： （一）施工单位未设置质量管理机构扣3分，无专职施工质检员扣2分，质检员无资质检机构、人员格证的1分； 工作情况（5分） ②履职工作情况（2分）：履职工作严重不称职的扣2分，不称职的扣1分。 施工单位 检查日期 标准 得分 实得分数 评分人员 5 （二）质量管理文件（5分） 质量体系文件（2分）质量保证计划（3分）内容完整：内容不完整、全面，相应扣分，质量计划中的组织机构与实际不一致扣2分。 5 一、质（三）施组（专量管理 项方案）编制、项或内容不完整，相应扣分； 执行情况（5分） ②现场执行情况（2分）：现场施工与施组、方案、技术交底及作（25业指导书不符，相应扣分。 分） 隐蔽工程、检验批、分部分项工程检查验收（5分）：未执行①编制情况：施组、专项方案齐全（1）分，批准手续齐全（1分）内容齐全、完整，可操作性、针对性强（1分）：缺5 （四）执行验收定检验批扣2分，检验批质量评定不合格、不真实扣5分；分部、分程序情况（5分） 项工程完成后未及时报送报验申请表和相关的工程验收记录等相应资料申请验收，每发现一处（次）扣1分。 ①专人管理（2分）：无专人管理扣2分，无上岗证（培训证）扣1分； ②管理有序（1分）：资料无专柜存放扣1分，资料未及时整理、分类归档，不真实完整扣1分，不能及时提供，一次扣0.5分； ③资料齐全（2分）：发现缺漏处，一次扣1分。 隐蔽工程验收制度扣5分，验收不及时，手续不全扣2分，未及时评5 （五）档案资料管理（5） 5 （一）施工现场管理（5分） ①施工现场管理较好，为施工质量提供良好设备、设施条件（3分）：现场每发现1处问题扣0.5分； ②现场有足够的质量管理人员巡视（2分）：现场无人扣2分，每缺1人扣0.5分。 ①材料采购前得到批准（2分）：没有得到批准，发现一次扣1分； 5 二、施工质量（75分） ②进场材料的批次、数量记录完整，相关质量支持文件齐全（二）进场材料（2分）：每发现一处（次）错、漏扣0.5分； （包括设备、半③进场材料有完善的检验制度（1分）：缺项或内容不完整相应成品、构配件）扣分； （10分） ④现场材料存储得当（2分）：现场每发现一处存储不当扣1分； ⑤按照要求、频率选择配合比、进行材料检验、各种结构性试验（3分）：每发现一处缺失或不规范扣1分。 ①按照相关要求或方案进行施工测量及监控测量（2分）：每（三）测量、监测（5分） （四）质量整改（10分） （五）观感质量（45分） 发现一处缺失或不规范扣1分； 10 ②测量仪器及控制点（2分）：测量仪器配备不到位或未按照要求进行标定扣1分，控制点保护不到位扣2分； ③数据上报（1分）：测量、监测数据未上报或上报不及时扣1分。 对监理通知单、业主发出的质量整改通知书以及质量检查中提出的质量问题及时整改（10分）：每发现一次（处）不整改或不及时相应扣1分。 用《深圳地铁建设工程施工质量检查评定表》（续），施工质量得分率×45计入本项分值。 5 10 45 合 计 说明：1、如检查内容缺项而无法评分，可以换算：实得分/应得分×100。

2、上次检查中被扣分项目仍未整改的，可以加倍扣分，但不得超出所属“检查大项目”的扣分范围。

3、得分＜70分者为不合格，70分≤得分＜80分为基本合格，80分≤得分＜90分为良好，得分≥90分为优秀。

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表6 深圳地铁建设工程施工质量检查评分表（续）

类编别 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 基坑 工程 防水工程 钢筋 工程 项目 钢筋绑扎、间距 钢筋焊接 接驳器安装 模板工程 模板外观 模板安装 模板支撑 混凝土外观（跑模、错台、蜂窝、麻面、垂直度等） 混凝土裂缝及渗漏 施工缝、变形缝等施工 防水基面处理 防水材料施工 防水材料成品保护 土方开挖 支撑架设（支撑围檩） 围护结构（侵限、垂直度、渗漏、外观等） 洞身开挖（工法、步距） 格栅架设（尺寸、间距） 矿山法 矿山法初支表面（平顺、露筋） 矿山法初支渗漏 二衬施工质量（蜂窝、麻面、渗漏水） 管片安装后外观质量（破损、错台、裂缝、渗漏等） 条件验收、百环验收 预应力张拉（控制） 桥梁工程 孔道压浆（压力、封锚） 预埋件（防腐处理、安装位置） 成桩过程控制 成桩质量（检测） 综合接地施工 测试结果（分段、总体） 标准分 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 得类编分 别 号 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 地面 装饰 装修 墙、柱面装饰 装修 墙体 砌筑 吊顶 工程 抹灰 工程 门窗 工程 基层处理 项目 标准得分 分 5 5 5 5 10 5 10 10 5 5 5 10 10 5 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 10 10 10 抹灰外观质量 预埋件、连接件制作、安装 整体外观及细部处理 预埋件、吊杆制作、安装 标高控制 龙骨制作、安装 整体外观质量 砌体组砌 拉结筋、马牙搓留设 构造柱、圈梁制作、安装 预埋件、龙骨制作、安装 面层观感质量及净空尺寸 细部节点构造 坡度、标高 沟、管、井、缝制作、安装 基层、结合层等处理 面层观感质量 混凝土 工程 装修工程 土 15 建 16 类 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 预埋件、连接件制作、安装 栏杆、楼梯焊接质量 扶手 外观尺度及细部处理 安装位置，安装固定牢靠，外观、油漆、排列 漏油、漏气、漏水、漏电，启闭、密封、灵敏度情况 安装 润滑、防腐保温、防杂散电流、绝缘 配线，电气连接、接触，接地位置、深度、引入线规格及型号、接地电阻 安装缺项，安装偏差 机房和设备清洁 运行时制动平稳 运行 安全保护装置动作可靠 运行时振动和异响 盾构 工程 常规54 设55 备 56 57 58 53 桩基工程 综合接地 59 60 合 计 应得 分，实得 分，得分率 % 检查人员： 年 月 日 说明：1、本表使用时，检查小组根据各工程的特点可以选取或增加评分项目，最后计算得分率：实得分/应得分×100%； 2、本表各项目的检查评分可参照表7-表13进行。

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