2017年度财政支出项目绩效自评报告[日常修缮经费]

顺德区教育发展中心日常修缮项目

财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目（用款）单位基本情况

佛山市顺德区教育发展中心（以下简称发展中心）是顺德区公益一类事业单位，由顺德区教育局主管。主要职责在于协助区教育局负责全区教育改革和发展的政策、布局规划的研究，负责基础教育教学业务指导和管理、教育科研规划与课题管理、区教师专业发展和继续教育工作，负责现代教育技术应用研究及推广以及学生德育研究等教育规划、研究、指导、培训和监测工作。 （二）项目立项情况 1.项目的实施依据

国建委《城市普通中小学校校舍建设标准（建标[2002]102号）》；省教育厅《广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；《佛山市顺德区区属学校建设工程招投标管理工作指引（试行）（顺教函[2017]151号）》；《佛山市顺德区人民政府办公室关于规范党政机关办公用房维修改造项目管理的通知（顺府办发[2018]54号）》。 2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目主要是由财政提供资金对发展中心的办公环境、办公设备以及生活设施进行维护和修缮，保障单位基本场室功能及基本设施正常运

转。

3.项目申报的可行性、必要性及论证过程 （1）项目申报的可行性、必要性

发展中心主要建筑物及相关场室是1987年建成，迄今将近30年，建筑物及用电、用水等设施由于历史久远而出现不同程度的老化及安全隐患，需要投入相应的资金作为日常修缮；对办公设备和生活设施（电脑、打印机、空调、电梯等）进行日常维护，以保证正常的教育、教学秩序；由于内设机构进行调整，增加25名教研员，办公场室以及生活设施都需要重新布局调整，改造水电、照明、网络、通信、停车位等各项设备设施。

（2）论证过程

本项目的论证研究始终坚持实事求是、节俭节约、科学规划、精心 设计、量力而行，从严把关的原则。

本项目是发展中心开展正常教育教学秩序的基本保障，一是通过合理规划保障场室的合理使用，二是通过维修保障设备的使用完整性，三是局部更换保障相关设备功能高效性，通过对项目可操作性、技术可靠性、经济合理性、环境效益以及资金估算等进行充分比较和论证，做出预估经费：30万元。

4.项目绩效总目标及阶段性性目标情况

项目预期绩效总目标：通过对发展中心环境、场室修缮和维护工程的不断建设，逐步改善办公条件，将发展中心建设成为一间设备设施完善，各项功能齐全，安全性高、舒适性好的区属教育事业单位。

项目实施阶段性目标：通过2017年度该项目的实施，第一，对现有网络进行增容改造,实现WIFI全覆盖；第二，通过对现有设备的日常维护，保障现有的正常教学秩序；第三，通过规范工程流程，确保工程质量及效益。

5.项目预期投入情况

根据发展中心实际情况，项目预期投入30万元（附件1）。

6.预期主要的经济、政治和社会效益

预期主要经济效益：根据需求进行针对性、科学化的设计和规划，做到资金使用过程安全、资金使用用途明确、采购行为合法合规、资金使用效率良好，杜绝资金浪费及违规使用资金。

预期主要政治效益：保障日常运转，建设现代化工作环境，发挥发展中心指导和提升地区教育发展的功能，满足社会群众对优质教育的需求，保障发展中心的可持续发展。

预期主要社会效益：通过对场室修缮和设施维护，有效保障日常教育教学工作的开展，为教职工提供良好的工作环境和安全、适宜的学习生活场所。

二、项目评价工作过程

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据

1.评价指标的原则和依据为：《部门预算（立项）申报表（2017年日常修缮经费）》（附件1）

2.评价方法的原则和依据为：关于印发《预算绩效评价共性指标体系

框架》的通知（财预[2013]53号）（附件7）

（二）现场勘验、检查、核实的情况

1.维修（护）费（食堂电梯检测和维护项目，附件10_2，附件10_5_1,附件10_5_2）

(1)项目已经完成，保障了食堂电梯的安全运行； (2)项目已验收，并付款。

2.维修（护）费（日常办公耗材维保项目，附件10_1_1,附件10_1_2) (1)项目已经完成，保障了日常办公打印、复印设备正常使用； (2)项目已验收，并付款。

3.咨询费（风雨连廊项目，附件10_4_1,附件10_4_2）

(1)项目已经完成，用于风雨连廊修缮工程咨询费，改善了办公环境； (2)项目已验收，并付款。

4.维修（护）费（日常零星修缮项目，附件10_3_1，附件10_3_2） (1)项目已经完成，保障了发展中心B座、C座各办公场室正常使用； (2)项目已验收，并付款。

5.大型修缮（B座4-5楼大厅和走廊修缮项目，附件10_6_1，附件10_6_2）

(1)项目已经完成，解决了B座4-5楼大厅和走廊墙面与天花老化脱落问题，改善了办公环境； (2)项目已验收，并付款。

6.维修（护）费（前庭车位改造项目，附件10_7_1,附件10_7_2） (1)项目已经完成，改造前庭3个车位，满足了正常车位的需求；

(2)项目已验收，并付款。

7.维修（护）费（无线网络增容建设项目，附件10_8_1,附件10_8_2） (1)项目已经完成，通过实施无线网络增容工程，使发展中心所辖区域实现WIFI全覆盖，满足了教职工工作需求和中小学教师参加会议的需要； (2)项目已验收，并付款。

8.维修（护）费（空调维修、计算机及办公设备维护项目，附件10_9_1，附件10_9_2）

(1)项目已经完成，通过项目实施，一是保障了各场室空调正常使用，为教职工提供舒适办公环境；二是保障安防设备正常运转，实现平安校园。

(2)项目已验收，并付款。

三、项目执行基本情况（重点）

（一）项目进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施 电梯检测费项目、日常办公耗材项目、风雨连廊工程咨询项目、日常零星修缮项目、食堂电梯维护项目、B座4-5楼大厅和走廊修缮项目、前庭车位改造项目、无线网络增容建设项目、空调维修、计算机及办公设备维护项目全部顺利开展并按计划执行完成。

（二）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况 项目总投入：30万元（《关于批复2017年财政预算的函》（顺财函[2017]120号），附件2） ；

项目投入全部为财政拨款，在2017年初全部落实到位。 （三）项目的实际支出情况

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