广州商贸企业安全生产标准化(4)

DBJ440100/T 93-2010 A.5 其它

A.5.1 持续改进

A.5.1.1 考评时限为自评日前12个月。

A.5.1.2 企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。 A.5.2 基本流程图：

是否参加考评 企业考评管理小组自评 商贸企业根据本规范开展安全生产标准化工作 应用附录A、B、C、E、F

复评机构进行复评 否 是 企业向复评机构申请复评 应用附录C、D 否 是否达标 是 复评机构上报企业所在区、县级市安全生产监督管理局 市安全生产监督管理局对企业进行审核、公告，发放证书 10

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附 录 B （规范性附录）

广州市商贸企业安全生产标准化管理规范考评表

考评项目 标考评要素 准分 评分标准 扣分说明 1.1查阅有关文件 没有按规定明确各级安全责任人的扣30分。 查阅安全责任书，没有签署扣20分，有签署但责任不明确的扣10分。 自评考评分 分 明 1.1落实层级安全责任制 企业安全生产第一责任人应认真贯彻落实《安全生产法》，坚持 “安全第1、 一，预防为主，综合治理”的方针。明确企业各级安全责任人，并按规定层企 层签定安全责任书。 业 负 责 人 履 行 安 全 职 责 情 况 （140分） 1.3召开专题会议 企业安全生产第一责任人每年至少组织召开一次工作会议，专题研究安全生产工作，分析安全生产形势，研究制定年度安全生产工作计划。 企业安全生产第一责任人每年初组织召开本单位年度安全生产工作会议，总结上一年安全生产工作，布置本年度安全生产工作任务。 1.2安全目标和指标 企业负责人应根据自身安全生产实际情况，组织制定安全生产目标和年度安全生产指标。 按照企业所属基层单位和部门在经营中的职能，制定基层单位和部门的安全生产指标和考核办法，并进行考核。 30 1.2企业没有制定安全生产目标，扣5分。 企业没有制定年度安全指标，扣4分。 没有按照企业所属基层单位和部门在经营中的职能，制定基层单位和部门的安全指标和考核办法，每缺一个部门扣1分，该项总扣分不超过420 分。 基层单位和部门未能完成年度安全指标，每缺一个部门扣1分，该项总扣分不超过4分。 企业未能完成年度安全指标，扣3分。 1.3查阅有关会议纪要和文件。 企业安全生产第一责任人全年没有组织召开过专题安全生产工作会议30 的扣15分；有召开，但企业安全生产第一责任人没亲自组织的扣10分。 企业安全生产第一责任人或直接责任人未到会参加本单位年度安全工作会议的扣15分。 11

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1.4履行职责 企业安全生产第一责任人应督促安全生产直接责任人抓好安全生产工作，对出现的重大安全问题作出决策。 安全生产直接责任人要履行职责，及时掌握、分析安全生产工作动态，并每季度组织召开一次防范安全事故工作会议，分析、布置、检查、督促本企业防范安全事故工作，解决存在的问题，及时向企业安全生产第一责任人提出安全生产重大问题及解决办法。 1.4查阅有关文件和资料，企业安全生产第一责任人和直接责任人有否对本单位安全生产重大问题和决策签署意见，无签署意见的扣10分。 20 查阅每季度安全生产会议纪要、直接责任人向企业安全生产第一责任人提交的关于安全生产工作的报告，未组织季度会或无报告的扣10分。 1.5参加安全活动 企业安全生产第一责任人每年参加或组织安全活动（包括安全会议、安全检查、专项研究、技术分析、宣传教育等）不少于三次。 安全生产直接责任人每年组织参加安全生产活动不少于八次。 安全生产直接责任人负责组织对下属企业负责人的安全生产履职情况进行考核，以及对下属企业安全生产工作情况进行考核。 1.5企业安全生产第一责任人组织或参加活动少于三次的，每少一次扣5分。 20 直接责任人组织参加活动少于八次的，每少一次扣5分。 查阅文件，直接责任人没有组织对属下企业考核的，扣 5分。 以上三项以扣完该项标准分为止。 1.6培训及资质 企业安全生产第一责任人和安全生产直接责任人应当参加安全教育培训考核，并持有《广东省生产企业主要负责人安全资格证》或广州市安全生产监督管理局认可的安全合格证书。 重点防火单位的消防安全责任人必须取得消防安全培训上岗证。 1.6查阅有关证书、资料，企业安全生产第一责任人和安全生产直接20 责任人任何一人没有持证，扣20分。没有参加每年的安全继续教育，每人每缺一次扣1分。 12

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2.1应建立从安全管理最高决策机构（安全生产委员会）至与安全管理相关的生产基层班组的安全管理网络，按规定配齐专兼职人员，根据职责分工开展日常安全监管工作。 a）企业安全生产第一责任人任安全生产委员会的主任，设置安全生产管理职能部门或按规定配齐专职安全管理人员。 b）安全生产管理职能部门负责人必须具有国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任资格证。 2.1根据企业从业人员人数进行评分，查阅资料和文件。 没有成立安委会或设置机构的，扣10分，人员变动没有及时调整的，30 扣10分。 安全管理机构负责人没有国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任资格证的， 扣10分。 2、 安 全 机 构 及 人 员 （802.3查阅相关成立、变更文件的资料，没有按职责开展工作的扣10分） 2.3安全生产委员会应至少每半年召开一次安全生产专题会议研究、讨论、15 分。查阅安全机构工作台帐，因为机构自身原因未及时完成工作的扣 5审查有关安全生产工作、计划，解决问题，督促落实各项安全工作和措施。 分。 2.2企业必须配备国家注册安全工程师（含安全工程师）或者安全主任。 从业人员300人以下的企业必须聘任不少于1名专职或兼职国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任，或者委托安全专业技术人员提供安全管理服务；从业人员超过300人的，至少配备1名专职的国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任；从业人员超过1000人的，至少配备2名专职的国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任；从业人员超过5000千人的，至少配备5名专职的国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任。 20 2.2企业未按规定比例配备国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任，每少1名扣5分，扣完该项标准分为止。 2.4根据每年上级部门的工作部署，认真开展安全生产专项整治工作，及时上报完成工作情况。 15 2.4查阅文件和有关记录，没有开展当年上级布置的整治工作的，全扣； 有开展，但措施不力，效果不明显的或没及时汇报的，扣10分。 13

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3.1 范围与评价方法 a) 项3分。企业无组织评价小组的扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分。 15 b)项6分。评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域、岗位的每缺一个扣2分。 c) 项4分。运用评价方法不正确，扣4分。 d) 项2分。没开展风险评价培训, 扣2分。 3.2风险分析 a)项10分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。 15 b)项5分。未记录风险扣5分，措施遗漏或不合理，每项扣1分，扣完为止。

3.1范围与评价方法 a) 建立评价小组。 b）明确风险评价范围。 c) 选用适合企业实际的评价方法。 d) 开展风险评价培训。 3.2风险分析 a) 根据国家规定进行风险分析。 b）记录风险，确定风险控制措施。 3.3风险控制 a）根据风险评价的结果和营运情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施并落实风险控制措施。 b) 对确定为重大隐患的项目，应建立档案。 c)将评价结果对从业人员进行宣传、培训。 3、 风 险 管 3.3风险控制 a)项5分。控制措施未落实扣5分，未达到控制效果，每项扣1分，扣完为止。 15 b)项5分。未建立档案，扣5分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣 完为止。 c)项5分。抽查人员对岗位风险掌握情况，每项不符合扣1分，扣完为止。 3.4风险信息更新 a)项4分。未定期进行风险评价扣4分，评价范围、内容不全，每遗漏一10 项扣1分。 b)项4分。未定期评审或检查风险控制结果的扣4分。 c)项2分。未及时进行风险评价的，扣2分。 3.4风险信息更新 理 a)应不间断地组织风险和隐患。 （80b)定期评审或检查风险控制结果评价工作，识别与经营活动有关的风险。 分） c)当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 3.5重大危险源 3.5重大危险源 a)项无文本，扣5分，未确定重大危险源的,扣5分。确定不全，每遗漏一a) 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源。 个扣1分，扣完为止。 b)重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。 b)项未建档，扣5分。每遗漏一个扣1分。未定期检测、评估的，或检测、c)制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。 评估不全的扣2分，扣完为止。 25 d)将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理c)项未制定应急预案扣5分。应急预案内容充分性、有效性差扣2分。抽 部门和有关部门备案。 查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。 e)构成重大危险源的储存设施，与周边的防护距离应满足国家标准或有关规d)项未备案扣5分，每漏报一个扣1分，扣完为止。 定。 e)项防护距离不符合规定扣5分。无防范措施或防范措施失效，每项再扣2分，扣完为止。未在规定期限内整改的扣5分。 14

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