单位处室廉政风险点风险等级防控措施登记表

单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表

单位（处室）名称：巢湖市规划局 时间：2017-11-5

风险 类别 序 号 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防控措施 责任领导 责任科室 规划局 规划局 规划局 规划局 规划局 规划局 规划局 规划局 规划局 规划局 1 在行政许可工作中原则性不强，审查不严，监管不严。 中级 认真贯彻学习廉政自律各项规定，健全和完善监督长效丁敏生 机制。 2 办事效率低，未按承诺工作时限办结项目，服务意识不足。 中级 严格按照承诺时限的要求办结项目审批工作。 3 接受服务对象礼品、礼金或发生权钱交易。 4 规 划 局 5 高级 坚持原则，按程序规章办事，建立自我约束力。 丁敏生 丁敏生 不根据工作需要任用干部或突击任用干部，不能充分发扬严格按照《党政领导干部选拔任用条例》坚持任人唯贤，中级 丁敏生 民主。 唯才是举。 未严格履行第一责任人职责，落实廉政责任一级抓一级不严格落实履行第一责任人制，按照谁主管谁负责原则，高级 丁敏生 到位。 坚决执行。 高级 坚持局长办公会集体决策，科学决策、民主决策，推进丁敏生 党务、政力公开工作，权力阳光运行。 6 不按局党组会、局长办公会议决定处理事项。 7 对违法建设行为进行袒护包庇为他人谋取利益。 8 高级 严格依法依纪办案，按照有关政策规定，执行党的纪律。 丁敏生 违规甚至违法办理审批并使之合法化或为其减轻处罚“开高级 严格按照相关规定，对违法建设行为进行严肃查处。 绿灯”。 丁敏生 9 违反财务管理制度，么设小金库。 10 在规定程序选址、审查、审批过程中吃拿卡要。 89

高级 建立自我约束，严格按照《财务管理规定》坚决杜绝。 丁敏生 高级 坚持原则，严格按章程办事，建立自我约束力。 丁敏生 1

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单位（处室）名称：巢湖市规划局 时间：2017-11-5

风险 类别 序 号 1 廉政风险主要内容及表现形式 勘查现场了解情况不深入、不全面。 风险等级 中级 防控措施 责任领导 责任科室 规划局 规划局 规划局 规划局 规划局 规划局 规划局 规划局 规划局 组织2人以上深入现场踏勘，做好记录并有踏勘人丁敏生 员签字。 是否符合规范和规划要求，是否合理等。 2 图纸审查不细，不按相关规定要求擅自降低审核标准，中级 根据有关法律和规范，审查修建性详细规划或方案丁敏生 把关不严。 3 规 划 局 4 5 6 7 8 9 未严格按程序对设计方案进行调整，未组织专家论证根据有关法律法规和技术规定，组织专家对规划设中级 丁敏生 评审。 计条例调整的必要性和可行性并组织实地踏勘。 未组织专家论证、评审，不能及时完成材料审核。 中级 应根据总平面图建筑方案，并结合专家评审会意见，丁敏生 及时材料的审核校对。 核对不准确，对相关法律和规划成果不熟悉，不能及 严格按规划成果实地认真核对相关资料，及时深入中级 丁敏生 时勘查任务。 现场进行踏勘。 不能及时核发审查意见。 与审批意见不一互致，办事拖拉。 在规划审查、审批等工作中违规操作。 在财务审批中把关不严，违规审批有关开支。 低级 低级 及时核对审查意见，加盖图纸审查章。 认真核对审查限时办结。 丁敏生 丁敏生 丁敏生 丁敏生 中级 认真执行《城乡规划法》安徽省《城乡规划条例》 中级 坚持原则，严格审查核对，按相关制度执行。 2

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单位（处室）名称：规划局办公室 时间：2017—11—6

风险 序 类别 号 1 2 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防控措施 责任领导 责任科室 杨少奎 办公室 在国有资产监管，行政事务中管理不严，不负责任，造认真贯彻学习说法自律各项规定，健全和完善监管长效低级 成国有资产流失。 机制。 人事、工资、财务管理失误，造成损失。 低级 坚决执行单位各项规章制度，自觉遵守各项法律法规。 杨少奎 办公室 3 管理不严，核算错误，造成经济损失。 4 审查把关不严，私驾公车。 5 违反涉密文件管理规定，泄密并造成严重后果。 低级 在财务工作中严格遵守财经工作纪律，加强自我约束。 杨少奎 认真执行公车管理定规，实行定点车辆维护，禁止公车私用。 自觉执行局公文管理的有关规定和要求。 办公室 办 公 室 低级 杨少奎 办公室 低级 杨少奎 办公室 6 接受服务对象吃请、礼品礼金或发生权钱交易。 7 随意招待，超标准接待。 低级 持原则，按程序规章办事，建立自我约束力。 杨少奎 办公室 低级 严格审查，按标准接待。 杨少奎 办公室 8 未经领导批准使用公章。 中级 严格执行局公章使用规定，做好登记备案。 杨少奎 办公室

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单位（处室）名称：监督检查科 时间：2017—11—6

风险 序 类别 号 1 监 督 检 查 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防控措施 严格按照建房管理规定办理，把住人情关 责任领导 责任科室 方钦 督查科 城市规划区内农民建房审批时把不住人情关，放松审查 低级 行政处罚时严格按照法律、法规的规定办理，擅自减少罚低级 金 2 处罚决定由局业务会集体研究决定，杜绝擅自做主。 方钦 督查科 3 举报、信访件办理时徇私情，未能严肃查处 4 对乡镇、街道的双月考评时把关不严，接受吃请 低级 严格按照信访条例做好答复工作，做到件件有落实。 方钦 督查科 中级 严格按照考评办法兑现奖惩，做到公平、公正、公开。 方钦 督查科 4

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单位（处室）名称：规委办 时间：2017—11—6

风险 类别 序 号 1 2 规委办 3 4 5 6 7 8 重大项目会审组织不及时。 接受规划中标单位宴请。 中级 中级 及时组织重大项目会审。 严格按要求开展规划招标工作。 刘文兵 刘文兵 规委办 规委办 未经主要负责人同意擅自使用公章。 中级 严格按相关要求使用公章. 细致编制规划标准、规范及年度规划标准计划。 按要求下达规划设计任务及规划科研项目。 认真研究规划技术政策。 刘文兵 刘文兵 刘文兵 刘文兵 规委办 规委办 规委办 规委办 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防控措施 严把规委会议题初审关，确保上会议题质量。 严格按要求对房地产项目进行督查. 责任领导 责任科室 刘文兵 刘文兵 规委办 规委办 针对各项目单位需上报规委会的议题，未经审低级 查就提交规委会研究。 开展房地产项目督查时放松标准。 低级 规划标准、规范的编制较粗，年度编制计划未中级 制定。 未下达规划设计任务及规划科研项目。 规划技术政策研究不够深入。 中级 低级 5

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