塑料包装材料生产项目可行性研究报告(2)

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榆林某某有限公司

二、 塑料包装材料项目提出的背景

从国内看，“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济结构战略性调整为新材料产业提供了重要发展机遇。一方面，加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业，实施国民经济和国防建设重大工程，需要新材料产业提供支撑和保障，为新材料产业发展提供了广阔市场空间。另一方面，我国原材料工业规模巨大，部分行业产能过剩，资源、能源、环境等约束日益强化，迫切需要大力发展新材料产业，加快推进材料工业转型升级，培育新的增长点。到2020年，建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术，培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业，形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地，新材料对材料工业结构调整和升级换代的带动作用进一步增强。

实施《中国制造2025》，推动制造业由大变强，是实现经济稳增长、调结构、提质增效的客观要求。改革开放以来，制造业对经济增长的贡献率基本保持在40%左右，工业制成品出口占全国货物出口总量的90%以上，是拉动投资、带动消费的重要领域。当前我国经济发展进入新常态，正处于爬坡过坎的重要关口，制造业发展的水平和质量就显得尤为重要。要实现我国经济发展换挡但不失速，推动产业结构向中高端迈进，重点、难点和出路都在制造业。制定《中国制造2025》战略规划，就是为了应对这一系列变化带来的深刻影响，瞄准创

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新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节，推动制造业实现由大变强。

三、 报告说明

投资项目可行性研究报告为泓域咨询机构针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。该塑料包装材料项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、 主要建设内容及规模

1、该项目主要从事塑料包装材料项目，预计达刚年产值为56731.35万元。预计项目总投资27533.62万元；规划总用地面积66667.00平方米（折合约100.00亩），净用地面积66066.99平方米（红线范围折合约99.10亩）。

2、该项目总建筑面积74345.48平方米，其中：规划建设主体工程39640.20平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）27067.34平方米，项目计容建筑面积73988.72平方米，预计建筑工程投资7678.84万元；建筑物基底占地面积48063.74平方米，绿化面积4393.45平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积13609.80平方米，土地综合利用面积66066.99平方米；建筑容积率1.12，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服

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务设施用地所占比重2.73%，场区土地综合利用率100.00%。

五、 环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增567人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约4085.81立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约70.88吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在塑料包装材料生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是塑料包装材料生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

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六、 建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“塑料包装材料生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、 项目投资规模及资金筹措方案 （一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资27533.62万元，其中：固定资产投资18910.45万元，占项目总投资的68.68%；流动资金8623.17万元，占项目总投资的31.32%。

2、在固定资产投资中，建设投资18738.31万元，占项目总投资的68.06%；建设期固定资产借款利息172.14万元，占项目总投资的0.63%。

3、该项目建设投资18738.31万元，包括：建筑工程投资7678.84万元，占项目总投资的27.89%；设备购置费9529.35万元，占项目总投资的34.61%；安装工程费285.88万元，占项目总投资的1.04%；工程建设其他费用967.32万元，占项目总投资的3.51%（其中：土地使用权费500.00万元，占项目总投资的1.82%）；预备费276.92万元，占项目总投资的1.01%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资27533.62万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划

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自筹资金（资本金）19723.22万元，占项目总投资的71.63%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款3498.81万元，占项目总投资的12.71%；项目经营期申请流动资金借款4311.59万元，占项目总投资的15.66%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7810.40万元，占项目总投资的28.37%。

八、 预期经济效益和社会效益 （一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入56731.35万元，总成本费用46959.25万元，营业税金及附加284.71万元，年利税总额12222.84万元，其中：年利润总额9487.39万元，年净利润7115.54万元，纳税总额5107.30万元，其中：增值税2450.74万元，营业税金及附加284.71万元，年缴纳企业所得税2371.85万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.46%，投资利税率44.39%，全部投资回报率25.84%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值16514.44万元，总投资收益率35.91%，资本金净利润率48.10%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期6.07年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.17年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.79%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入56731.35万元，占地产出收益率8586.99万元

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