质量记录汇总表

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保存部门与保存期限 管理财务采购代表 部 部 长期 表码 FM094-A 编号 001 版本 表码 记录（表格）名称 文控中A B C D E F 心 同文件使用时间 同文件使用时间 长期 长期 1年 1年 1年 长期 长期 行政部 1年 1年 至员工离开 品质生产部 部 P工程业务M部 C 部 客户服务部 FM001 文件和资料的发放清单 √ 文件和资料发放回收记√ 录表 文件和资料最新状况一FM003 √ 览表 现用国家、国际标准一FM004 √ 览表 FM002 FM005 文件和资料领用申请单 √ FM006 FM007 FM008 FM009 FM010 FM011 FM012 文件更改申请单 √ 受控文件发放清单及签√ 收记录 外来文件清单 岗位描述表 培训记录表 培训申请单 员工培训档案 √ √ √ √ √ 编制： 审核： 附注：所有质量记录之表格之最新版本，文控中心必须有存档。

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表码 FM094-A 编号 002 版本 表码 记录（表格）名称 文控管理A B C D E F 中心 代表 √ √ 1年 1年 1年 1年 1年 财务部 采购部 保存部门与保存期限 品行政质生产部 PMC 工程部 部 部 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 业务部 客户服务部 FM013 FM014 FM015 FM016 FM017 FM018 FM019 FM020 FM021 FM022 FM023 FM024 年度培训计划 内部体系年度审核计划 内部体系审核检查表 √ 内部体系审核报告 车间出勤产量记录一览表 员工考核记录表 √ √ √ 设备维修保养记录卡 √ 设备总清单 机械设备故障维修统计表 √ √ 电路板成本定额参数 √ 管理目标统计表 管理评审计划 √ √ 编制： 审核：

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表码 FM094-A 编号 003 版本 表码 记录（表格）名称 文控管理财务A B C D E F 中心 代表 部 √ √ √ √ 1年 长期 保存部门与保存期限 采购部 行政部 1年 品质部 1年 生产部 1年 1年 工程PMC 部 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 业务部 客户服务部 FM025 FM026 FM027 FM028 管理评审通知单 管理评审报告 物料损耗统计表 工序质量统计表 FM029 生产车间产量一览表 √ FM030 生产统计状态记录表 √ FM031 FM032 FM033 FM034 FM035 FM036 FM037 补料申请单 出仓单 进仓单 领料单 出货放行条 外发加工单 生产单 √ √ √ √ √ √ √ 编制： 审核： 附注：所有质量记录之表格之最新版本，文控中心必须有存档。

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版本 保存部门与保存期限 文控管理财务中心 代表 部 表码 FM094-A 编号 004 表码 FM038 FM039 FM040 FM041 FM042 记录（表格）名称 A B C D E F 物料(设备)申购单 送货单 生产订单编排记录 生产计划编排表 生产过数流程卡 √ √ √ √ √ 采购部 行政部 品质部 生产工程PMC 部 部 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 业务部 客户服务部 FM043 生产进度跟踪表(WIP) √ FM044 FM045 FM046 FM047 FM048 FM049 FM050 FM051 月底盘点记录表 材料进销存表 材料出仓单 材料进仓单 出货通知单 生产排期表 物料每日出仓报告表 车间物料月报表 √ √ √ √ √ √ √ √ 编制： 审核： 附注：所有质量记录之表格之最新版本，文控中心必须有存档。

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版本 保存部门与保存期限 文控管理财务中心 代表 部 表码 FM094-A 编号 005 表码 记录（表格）名称 A B C D E F FM052 FM053 FM054 FM055 FM056 FM057 FM058 FM059 FM060 FM061 FM062 FM063 FM064 合格供应商 报价单 订购合同 客户建档资料 合同变更通知单 交货期变更申请表 样板通知单 工模修改通知单 工程修正要求书 工模制作通知书 工程更改通知 生产制作指示(MI) 样品承认书 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 采购部 行政部 品质部 生产部 PMC 工程部 1年 1年 1年 1年 1年 1年 至下次修改 业务部 客户服务部 长期 1年 1年 长期 1年 1年 编制： 审核：

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