台账管理制度

浙江恒河石油化工股份有限公司 文件编号：ZJHH／GL-05-25 版本编号：O／A 1 目的

安全台账管理制度 修改日期： 为进一步加强安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于公司各部分、各车间。 3 相关的文件及引用标准 《中华人民共和国安全生产法》 《化学危险物品安全管理条例》

《浙江省建设项目安全设施监督管理办法》 《危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）》

4 安全台账内容与要求

公司安全台账包括13本安全台帐、2个档案和1本安全活动记录，即安全会议台帐、安全投入台账、安全教育台帐（特种作业人员培训教育台账、外来作业人员培训教育台账、新入厂员工培训教育台账）、安全隐患排查治理台帐、事故台帐、劳动防护用品发放台账、安全考核与奖惩台帐、设备设施安全维护台账、消防器材管理台帐、安全防护用品管理台帐、和重大危险源档案、员工职业卫生档案和安全活动记录。台帐要求填写规范、字迹清晰、双杠改写、保存完好，安全管理部门要定期检查与考核。各台账记录的格式与内容具体如下： 4.1 安全会议台帐

安全会议台帐记录归口部门为安环部、生产车间、班组。其中安环部安全主管

负责公司层面召开各部门参与的安全会议台账的记录；生产车间安全员负责车间各班组长参加的安全会议台账的记录；班组兼职安全员负责班组长召开的安全会议台账的记录。安全会议台账的记录按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容，主要记录厂、车间关于安全方面的会议（如厂安全员月例会、车间安全例会等），尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写。

4.2 安全投入台账

安全投入台账记录的归口部门为财务部。财务部按公司实际安全所投入经费的实际情况做出准确的记录。安全投入台账记录按要求填写投入经费的内容、额度、时间、经办人等。

4.3 安全教育台帐

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浙江恒河石油化工股份有限公司 文件编号：ZJHH／GL-05-25 版本编号：O／A 安全台账管理制度 修改日期： 安全教育台帐记录的归口部门为安环部。安全教育台帐包括特种作业人员培训教育台账、外来作业人员培训教育台账、新入厂员工培训教育台账。

特种作业人员培训教育台帐：包括企业安全管理人员、负责人安全教育培训情况和其他特种作业人员安全教育培训情况等

外来作业人员安全教育台帐：对外来施工人员或进入生产装置区调试检维修

人员的安全教育情况等。要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。考核试卷要存档。

新入厂员工培训教育台账：对公司新入厂员工得三级安全教育时间，教育人做

出详细的记录，考核试卷要存档。 4.4安全隐患排查治理台帐

安全隐患排查治理台帐记录的归口部门为安环部和生产车间。安环部负责公司

各专项检查、季度检查、综合检查的安全隐患以及治理台账的记录、生产车间安全员负责车间月度检查和班组日常检查隐患治理台账的记录。

安全隐患排查治理台帐要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。 4.5事故台账

事故台帐记录的归口部门为安环部。事故发生部门要在事故发生规定时间内向

安环部门上交事故调查报告，安环部分根据事故的类别、性质按照“四不放过”原则作出事故处理措施，并记录在事故台账上。 4.5 劳动防护用品发放台账

劳动防护用品发放台账记录的归口部门为采购物流部门的仓库主管，仓库管理人员按照公司《劳动防护用品管理制度》发放劳动防护用品时，记录劳动防护用品发放台账，特殊劳动防护用品借用时也必须记录。 4.7安全考核与奖惩台帐

安全考核与奖惩台帐记录归口部门为安环部。安环部根据公司《安全环保奖惩

制度》每月对生产车间安全生产情况进行考核，并正确记录。 4.8设备设施安全维护台账

设备设施安全维护台账记录归口部门为设备部。设备部根据公司设备设施使用

和维护情况如实填写设备设施安全维护台账。设备设施安全维护台账的内容包括设备名称，检查时间，检查情况，特种设备要注明检测时间以及复检时间等。 4.9消防器材管理台帐

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浙江恒河石油化工股份有限公司 文件编号：ZJHH／GL-05-25 版本编号：O／A 安全台账管理制度 修改日期： 消防器材管理台帐记录归口部门为生产车间。生产部各班组按《消防安全管理制度》检查包干区的消防器材，并上交检查表，车间安全员根据检查表如实填写消防器材管理台账。

4.10重大危险源档案

重大危险源档案记录归口部门为安环部。安环部根据《重大危险源管理制度》以及重大危险源监控记录编写重大危险源档案。重大危险源档案包括：1、重大危险源单位基本情况及周边情况表2、重大危险源信息表；3、重大危险源监控一览表；4、重大危险源管理制度；5、重大危险源应急救援预案；6、重大危险源检测报告。 4.11员工职业卫生档案

员工职业卫生档案记录部门人力资源部。人力资源部根据公司每年的《职业卫

生检测报告》组织相关岗位的员工做职业健康体检，并根据体检结果建立员工职业卫生档案。 4.12安全活动记录

安全活动记录记录归口部门为生产车间各班组。生产车间各班组兼职安全员根据各班组安全活动开展情况如实记录。安全活动记录的内容包括：安全活动的参与人员，活动时间以及活动开展情况。

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