BRC内部审核检查记录表（BRC内审检查表） - 图文

BRC内部审核检查记录表（BRC内审检查表） 审核员： 审核组长： 审核日期：2018.11.01 标准编号 1 1.1 高级管理层的承诺 高级管理层的承诺和不断改善 公司的高级管理层应展现他们全面承诺实施《食品安全全球标准》的各项要求和可促进食品安全和质量管理不断改善的流程。 工厂应制定成文的政策，说明公司将竭尽其义务按规定的质量生产安全合法产品以及对其客户负责的宗1.1.1 旨。此项方针应： ●由工厂的总负责人签署 ●向全体员工传达。 工厂的高级管理层应确保建立明确的目标，以依照食品安全与质量政策和本《标准》维护并改进所生产产品的安全、合法性和质量。这些目标应： 1.1.2 ●编制成文，而且包括要达到的目的或明确的实施措施 ●明确的向相关的员工传达 ●受到监督，而且每季度至少向工厂的高级管理层报告一次结果。 应按适当计划的时间间隔（每年至少举行一次）举行由工厂高级管理层参加的管理评审会议，以审核工厂对本《标准》和在第1.1.2条款中所设目标的执行情况。审核过程应包括对以下各项的评价: ●上一次管理评审的行动计划和时间框架 1.1.3 ●内部、第二方/或第三方审核的结果 ●客户投诉和任何客户反馈的结果 ●突发事件、纠正措施、不符合规格的结果和不合格材料 ●对HACCP、食品防护和真伪鉴别体系管理的审查 ●资源要求 标准要求 检查记录 是否符合 Y/N 1 / 39

●会议记录必须编制成文且用于对目标进行修订。审查过程中所商定的决策和措施应有效地向相关的员工传达，而且各项措施必须在约定的时间框架内得到落实。 1.1.4 工厂应制定有据可查的会议召集计划，此可至少每月一次地使食品安全、合法性和质量问题得到高级管理层的关注，而且可使亟须采取措施的问题得到及时解决。 1.1.5 公司高级管理层应提供安全地并且依照本《标准》的要求生产食品所需的人力和财力资源。 公司高级管理层应建立相应的体系，以确保工厂及时了解并审查： 科学和技术的最新发展 1.1.6 行业实践规范 原材料真伪鉴别的新风险 原材料供应国、生产国和产品销售国（如知道）所实施的所有相关立法。 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.2 公司应备有本《标准》的最新纸质或电子真实原始版本,而且及时了解在BRC网站上所发布的对本《标准》 或协议的任何更改。 在工厂已取得对本《标准》的认证的情况下，公司应确保在证书中所指定的审核到期日或之前进行重新认证的通知审核。 工厂的最高层生产或运营经理应参加《食品安全全球标准》认证的首次会议和总结会。相关的部门经理或副经理应做到在审核进行期间根据需要随叫随到。 工厂的高级管理层应确保在上一次按照本《标准》的审核中所发现的不符合项的根本原因已得到有效的处理，以避免再次发生。 组织结构、责任和管理权限 公司应建立明确的组织结构和沟通机制，以实现对产品安全、合法性和质量的高效管理。 公司应建立可体现公司管理结构的组织结构图。应明确划分确保食品安全、合法性和质量的各项活动的 1.2.1 管理责任，且得到各负责经理的理解。另外还应以书面形式明确，如果负责人缺席，谁将代表负责人行 使职权。 1.2.2 2 工厂的高级管理层应确保全体员工都明确自己的责任。在对于所进行的活动制定有成文的工作指导的情况下，相关员工应有权限用这些文件且能够证明工作是依照相应的指导进行的。 食品安全计划-HACCP 基本 公司应制定以食品法典HACCP的原则为基础的全面实施且有效的食品安全计划。 2 / 39

2.1 HACCP 食品安全小组-食品法典第一步 HACCP计划应由跨部门人员组成的食品安全小组制定并管理，其成员应包括负责质量/技术、生产运行、规程及其他相关职能的人员。 小组的领导者应具备深入的HACCP知识以及相应的资格和经验。 2.1.1 小组成员应具备一定的HACCP知识及相关的产品、流程及相应危害性知识。 如果工厂内部缺乏相应的专业知识、可寻求外部技术力量，但食品安全体系的日常管理应始终是工厂自己的责任。 2.1.2 2.2 应明确确定每一项HACCP计划的范围，包括所涵盖的产品和流程。 前提方案 公工厂应建立和维护适合生产安全食品的环境所需的环境和运营计划（前提方案）。这些计划可包括， 但不仅限于以下各项： ●清洁与消毒 ●害虫防治 ●设备和建筑物维护计划 2.2.1 ●个人卫生要求 ●员工培训 ●采购 ●运输调配 ●交叉感染预防规程 ●过敏源控制 前提方案的控制措施和监测规程应明确的编制成文，而且应包含在HACCP计划的制定和评审中。 2.3 描述产品-食品法典第2步 应为每一种产品或产品组制定全面的产品描述，其中应包括有关产品安全的相关信息。作为一种指南，产品描述可包括，但不仅限于以下各项： ●组成（如原材料、成分、过敏原、配方） 2.3.1 ●成分的原产地 ●影响食品安全的物理或化学属性，如PH值、aw ●处理和加工，如熟制、冷却 ●包装系统，如气调、真空 3 / 39

●贮藏和配送条件，如冷藏、常温 ●既定贮藏和使用条件下的目标安全保质期 应收集、维护、记录和更新进行危害性分析所需的所有相关信息。公司应确保根据综合全面的信息来源 制定HACCP计划，并根据请求提供参考和使用。作为一种指南，此项计划可包括，但不仅限于以下各项： ●最新的科学文献 2.3.2 ●与特定食品相关的以往和已知危害性 ●相关的实践规范 ●公认的指导原则 ●与产品生产和销售相关的食品安全立法 ●客户要求 2.4 2.4.1 2.5 识别预期用途--食品法典第3步 应对客户对产品的预期用途进行描述，确定目标消费群，包括产品对弱势群体（如婴幼儿、老人、过敏者）的适用性。 制定工艺流程图--食品法典第4步 应制定包括每一种产品、产品类别或流程的流程图。此应囊括HACCP范围内食品加工的各个方面，从原材料收获到加工、贮藏和分销。作为一种指南，此应包括，但不仅限于以下各项：厂区平面图和设备布 局图； 原材料、包括引进的设施和其他接触材料， 如水、包装材料 2.5.1 各加工步骤的顺序和相互作用 外包加工和分包工作 潜在的加工延迟 返工和再利用 低风险/高风险/高关注区的隔离 成品、中间品/半成品，副产品和废品。 2.6 2.6.1 2.7 审核流程图--食品法典第5步 HACCP食品安全小组应至少每年一次地通过现场审核和自查验证流程图的准确性。应考虑和评估每天和每季度的变化情况。应保留流程图的验证记录。 列出与每一个工艺步骤相关的所有潜在危害，进行危害性分析，并考虑控制已查明危害的任何措施--食品法典第6步，第一项原则 4 / 39

HACCP食品安全小组应识别和记录有理由认为会与产品、加工和设施相关的每一个步骤中发生的所有潜在2.7.1 危害。此应包括原材料中所存在的危害、加工期间或加工步骤执行期间所引入的危害以及过敏原风险（参 见5.3条款）。另外，这还应统筹考虑加工链中的先前和后续步骤。 HACCP食品安全小组应进行风险分析，以识别需要进行预防、消除或减少到可接受水平的危害。应考虑以下各个方面; ●可能出现的危害 ●影响消费者安全的严重程度 2.7.2 ●易感人群 ●与产品具体相关的微生物的存活与繁殖 ●毒素、化学品或义务的存在性或产生 ●原材料、中间品/半成品或成品的污染。 在消除危害性不现实的情况下，应对成品中危害性的可接受水平作出理由充分的说明并编制成文。 HACCP食品安全小组应考虑预防或消除食品安全危害或将其减少到可接受水平所需的控制措施。再通过现2.7.3 2.8 有的前提方案实现控制的情况下，应对此作出说明，而且应对方案在控制危害方面的充分性进行核实。 可以考虑采用一种以上的控制措施。 确定临界控制点（CCP）食品法典第7步，第2项原则 对于每一种需要进行控制的危害，应对控制点进行评审，以识别哪些临界的控制点。这需要采用逻辑方2.8.1 法，而且辅以使用决策树。CCP应为那些要预防或消除食品安全危害或将其减少到可接受水平所需的控制那么应在该步骤，或者更早或随后的步骤中对产品或流程进行改造，以提供相应的控制措施。 2.9 为每一个CCP设定临界限值--食品法典第8步，第3项原则 对于每一个CCP，应确定其相应的临界限值， 以清楚地识别流程是处于受控状态还是失控状态。临界限2.9.1 值应： ●在任何可能的情况下可测量的，如时间， 温度，PH值 ●在测量为主观测量的情况下，应由明确的指导或样本进行支持，如照片。 2.9.2 2.1 HACCP食品安全小组应验证每一个CCP。记录的证据应表明所选的控制措施和识别的临界限值能够持续地将危害控制在规定的可接受水平。 为每个CCP建立监控系统---食品法典第9步， 第4项原则 5 / 39

点。如果在某个步骤中识别到了危害，出于安全考虑， 有必要对此进行控制但却没有现成的控制措施，

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