外审不合格项报告

蜡笔小新（福建）食品工业有限公司 Q/LBXX-JL-TX-003

不合格项报告

NO: 受审部门 审核员 不合格事实的描述: 在包装的台面上有断掉的美工刀、半边的剪刀，易对产品造成交叉污染。 不符合(□ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □ISO22000) 7.2.3 g） 条款中的相关规定。 不合格性质: □一般不合格；□严重不合格 审核组要求: □采取纠正； □采取纠正措施 责任部门： 洪加贺 日期：2012.8.11 不合格原因分析： 对ISO22000/HACCP食品安全管理体系——规范认识不足，未能按GMP良好操作规范布局规范，认识不够深刻重视，对相关标准学习不到位，理解不够具体。 责任部门: 张三 日期：2012.8.12 建议的纠正措施计划： 批准纠正措施： 1、8.13前整改，并附照片； 2、8.16前组织培训学习ISO22000标准、GMP文件，并同意 附记录、计划； 3、安排食品安全小组自查文件，持续改进，取保从源 头做起，维护食品安全。 管理者代表：王五 日期：2012.8.12 审核员认可：洪加贺 责任部门: 张三 日 期： 2012.8.12 日 期：2012.8.12 纠正措施落实情况： 已按照审核小组建议的纠正措施执行，详见附件。 责任部门：张三 日期：2012.8.17 纠正措施验证情况： 1、查见培训记录LBXX（2012.8.15）参加培训人员20人，2012.8.15HACCP小组会议纪要。 2、整改照片现场核实确认，并看到现场包装台面上美工刀等工器具已放置专门的工具箱内。 整改情况符合要求，不合格项封闭。 验证人： 日期： 生产部 洪加贺 负责人 审核日期 张三 2012.8.11 版本：A/0 制表人：品管部 保存期限：长期（三年/必要时更新）

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